目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及机构设置
宜川县中学承担宜川县普通高中教育教学任务，以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以高效的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，以教研组、备课组建设和课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量；大力开展教育科研，向科研要效益。脚踏实地、高质量、高效益地实施素质教育，全面提高教育教学质量。继续抓好教学管理，规范教学秩序。加强教学指导及教学考核，抓好非毕业班教学，同时更要抓好毕业班的备考工作。加强学生的综合素质培养，完成教学实验任务，开展群众性教科研工作，鼓励教师努力提高自己的业务水平和能力。副处级建制，内设教学处、德育处、研宣处、办公室、后勤处、财务处六个处室，单位机构规范，人员配备到位。
二、工作任务
(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，是贯彻执行县文体局的行政规章制度。
(2).配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本学校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
(3).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
(4).负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。
(5).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高办学质量，依法接受各级部门的检查指导和人民群众的监督。
三、人员情况说明
截至2022年底，宜川县中学编制为471人，其中行政编制0人，事业编制524人；实有人数524人，其中行政人员0人，事业人员524人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入6762.68万元，其中一般公共预算拨款收入6762.68万元，2023年本单位预算收入较上年增加738.28万元，主要原因是经费补助增加2.4万，人员增加735.88万。
（二）财政拨款收支情况。
2023年本单位财政拨款收入6762.68万元，其中一般公共预算拨款收入6762.68万元、2023年本单位财政拨款收入较上年增加738.28万元，主要原因是经费补助增加2.4万，人员增加735.88万。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出6762.68万元，较上年较上年增加738.28万元，主要原因是经费补助增加2.4万，人员增加735.88万。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本单位当年一般公共预算支出6762.68万元，其中：
（1）2050204高中教育支出4860.66万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出788.15万元。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出394.07万元.
（4）2210201住房公积金支出482.59万元。
事业运行（2010650），较上年增加2.4万元，原因是市场物价上涨。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出6762.68万元，其中：
工资福利支出（301）6518.71万元。
30101基本工资4024.09万元。
30102津贴补贴136.61万元。
30103奖金421.69万元。
30108机关基本养老保险缴费788.15万元。
30109职业年金缴费394.07万元。
30110职工医疗保险缴费271.51万元。
30113住房公积金482.59万元。
对个人和家庭补助支出（303）6.77万元。
30305生活补助6.77万元。
较上年增加0.542万元，原因是有新增遗属；
商品和服务支出（302）157.2万元。
30201办公费15万元。
30202印刷费5万元。
30205水费10万元。
30206电费15万元。
30207邮电费10万元。
30208取暖费40万元。
30211差旅费12万元。
30213维修费20万元。
30216培训费8万元。
30226劳务费8.4万元。
30299其他商品服务支出13.8万元。
较上年上升2.4万元，原因是市场物价上升。
支出经济分类对比表
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目
本单位当年一般公共预算支出6762.68万元，其中：
工资福利支出（301）6598.71，较上年增加703.34万元，原因是人员工资增加；
对事业单位经常性补助（501）6598.71万元，较上年增加703.34万元，原因是人员工资增加；
对事业单位经常性补助（501）157.2万元，较上年增加2.4万元，原因是市场物价上升；
对个人和家庭的补助（509）6.768万元，较上年增,0.54万元，原因是有新增遗属；
支出按政府预算支出经济分类对比表
（四）政府性基金预算支出情况。
2023本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
五、“三公”经费等预算情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年本单位有政府采购预算，由部门汇总公开。
八、绩效目标说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款80万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排157.8万元，较上年增加2.4万元，原因是市场物价上涨。
十、专业名词解释
运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无专业性较强的名词解释。
第四部分、公开报表
| 附件3 |
| 2023年单位综合预算公开报表 |
| 单位名称：宜川县中学 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 单位主要负责人审签情况：已审签 |
目录 | |||||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 该单位无该项业务收支 | ||||||||
表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 该单位无该项业务收支 | ||||||||
表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 该单位无该项业务收支 | ||||||||
表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 | ||||||||
表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 | ||||||||
表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 | |||||||||
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 | |||||||||||
| 表1 | |||||||
部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 | 67,626,803.32 | 一、部门预算 | 67,626,803.32 | 一、部门预算 | 67,626,803.32 | 一、部门预算 | 67,626,803.32 |
1、财政拨款 | 67,626,803.32 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1、机关工资福利支出 | |||
(1)一般公共预算拨款 | 67,626,803.32 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 65187123.32 | 2、机关商品和服务支出 | ||
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 800,000.00 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1572000 | 3、机关资本性支出（一） | ||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 67680 | 4、机关资本性支出（二） | |||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | 50978637.16 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 67,559,123.32 | ||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 800,000.00 | 7、对企业补助 | |||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | 11822204.88 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 67680 | ||
5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | 4825961.28 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
收入总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 |
| 表2 | |||||||||||||
部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 328005 | 宜川县中学 | 67,626,803.32 | 67,626,803.32 | 800000 | |||||||||
| 表3 | |||||||||||
部门综合预算支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 328005 | 宜川县中学 | 67,626,803.32 | 67,626,803.32 | 800000 | |||||||
| 表4 | |||||||
部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 67,626,803.32 | 一、财政拨款 | 67,626,803.32 | 一、财政拨款 | 67,626,803.32 | 一、财政拨款 | 67,626,803.32 |
1、一般公共预算拨款 | 67,626,803.32 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1、机关工资福利支出 | |||
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 800,000.00 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 65187123.32 | 2、机关商品和服务支出 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1572000 | 3、机关资本性支出（一） | |||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 67680 | 4、机关资本性支出（二） | |||
5、教育支出 | 50978637.16 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 67,559,123.32 | |||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 800,000.00 | 7、对企业补助 | ||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||||
9、社会保险基金支出 | 11822204.88 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 67680 | |||
10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | 4825961.28 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 | 本年支出合计 | 67,626,803.32 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 | 支出总计 | 67,626,803.32 |
| 表5 | ||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 67626803.32 | 65254803.32 | 1572000 | 800000 | ** |
| 205 | 教育支出 | 50978637.16 | 48606637.16 | 1572000 | 800000 | |
20502 | 普通教育 | 50978637.16 | 48606637.16 | 1572000 | 800000 | |
2050204 | 高中教育 | 50978637.16 | 48606637.16 | 1572000 | 800000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11822204.88 | 11822204.88 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11822204.88 | 11822204.88 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7881471.96 | 7881471.96 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 3940732.92 | 3940732.92 | |||
221 | 住房保障支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4825961.28 | 4825961.28 | |||
| 表6 | ||||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 67626803.32 | 65254803.32 | 1572000 | 800000 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 65987123.32 | 65187123.32 | 800000 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 41040944 | 40240944 | 800000 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1366050 | 1366050 | |||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4216886 | 4216886 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7881471.96 | 7881471.96 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3940732.92 | 3940732.92 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2715077.16 | 2715077.16 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 67680 | 67680 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 67680 | 67680 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1572000 | 1572000 | |||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 150000 | |||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | |||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 100000 | |||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 150000 | |||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 100000 | |||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400000 | 400000 | |||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120000 | 120000 | |||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000 | 200000 | |||
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 80000 | |||
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84000 | 84000 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 138000 | 138000 | |||
| 表7 | |||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 66826803.32 | 65254803.32 | 1572000 | ||
| 205 | 教育支出 | 50178637.16 | 48606637.16 | 1572000 | |
20502 | 普通教育 | 50178637.16 | 48606637.16 | 1572000 | |
2050204 | 高中教育 | 50178637.16 | 48606637.16 | 1572000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11822204.88 | 11822204.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11822204.88 | 11822204.88 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7881471.96 | 7881471.96 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 3940732.92 | 3940732.92 | ||
221 | 住房保障支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4825961.28 | 4825961.28 | ||
| 表8 | ||||||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 66826803.32 | 65254803.32 | 1572000 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 65187123.32 | 65187123.32 | |||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40240944 | 40240944 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1366050 | 1366050 | |||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4216886 | 4216886 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7881471.96 | 7881471.96 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3940732.92 | 3940732.92 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2715077.16 | 2715077.16 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4825961.28 | 4825961.28 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 67680 | 67680 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 67680 | 67680 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1572000 | 1572000 | |||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 150000 | |||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | |||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 100000 | |||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 150000 | |||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | 100000 | |||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400000 | 400000 | |||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120000 | 120000 | |||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000 | 200000 | |||
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 80000 | |||
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84000 | 84000 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 138000 | 138000 | |||
| 表10 | |||
部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | ** | ** |
| 328005 | 宜川中学校长年薪 | 800000 | 政府纪要〔2021〕110号，同意县财政每年列支80万元，作为宜川中学校长基金，用于集团化办学。 |
| 表13 | ||||||
部门预算专项业务经费绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 宜川中学校长年薪 | |||||
主管部门 | 宜川县教育科技体育局 | |||||
资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | 80 | ||||
其中：财政拨款 | 80 | |||||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 | 改善普通高中办学条件，支持改造，不断提升教育教学质量，办好人民满意教育。 | |||||
年度绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 服务学生人数 | 4000人 | |||
服务教师人数 | 500人 | |||||
校长聘任人数 | 1人 | |||||
质量指标 | 服务质量 | 100% | ||||
活动参与率 | 100% | |||||
时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | ||||
结束时间 | 2023年12月 | |||||
…… | ||||||
成本指标 | 宜川中学校长年薪 | 80 | ||||
…… | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 优化集团换办学条件 | 效果显著 | ||||
…… | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
…… | ||||||
可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 涉及学校师生满意度 | 99% | |||
涉及学生家长满意度 | 99% | |||||
…… | ||||||
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | ||||||
| 表14 | |||||||
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 宜川县中学 | ||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
人员经费 | 本单位人员工资支出 | 6525.48 | 6525.48 | ||||
公用经费 | 本单位日常公用经费支出 | 157.2 | 157.2 | ||||
专项资金 | 宜川中学校长年薪 | 80 | 80 | ||||
金额合计 | 6762.68 | ||||||
年度 总体 目标 | 宜川县中学承担宜川县普通高中教育教学任务，以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以高效的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，以教研组、备课组建设和课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量；大力开展教育科研，向科研要效益。脚踏实地、高质量、高效益地实施素质教育，全面提高教育教学质量。 | ||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥5000人 | ||||
学校在职教职工 | ≥500人 | ||||||
师生教育教学活动次数 | ≥200次 | ||||||
质量指标 | 服务质量 | 100% | |||||
活动参与率 | 100% | ||||||
时效指标 | 开始时间 | 2023/1/1 | |||||
结束时间 | 2023/12/31 | ||||||
成本指标 | 人员经费 | 6525.48 | |||||
公用经费 | 157.2 | ||||||
专项资金 | 80 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 优化集团换办学条件 | 效果显著 | |||||
教育教学质量 | 连年提升 | ||||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 涉及学校师生满意度 | 99% | ||||
涉及学生家长满意度 | 99% | ||||||
…… | |||||||
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 | |||||||
| 表15 | ||||||
专项资金总体绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 宜川中学校长年薪 | |||||
主管部门 | 宜川县教育科技体育局 | 实施期限 | 1年 | |||
资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | 80 | 年度资金总额： | 80 | ||
其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总 体 目 标 | 实施期总目标 | 年度目标 | ||||
优化教育教学条件，办好人民满意教育 | 优化集团化办学条件 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 服务学生人数 | 4000人 | |||
服务教师人数 | 500人 | |||||
校长聘任人数 | 1人 | |||||
质量指标 | 服务质量 | ≥100% | ||||
活动参与率 | ≥100% | |||||
时效指标 | 开始时间 | 2023年1月1日 | ||||
结束时间 | 2023年12月31日 | |||||
成本指标 | 宜川中学校长年薪 | 80 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 优化集团换办学条件 | 效果显著 | ||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 涉及学校师生满意度 | 99% | |||
涉及学生家长满意度 | 99% | |||||
…… | ||||||
注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 | ||||||
