目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县城关小学坚守“让成长充满精彩的故事”的办学理念，紧紧围绕学期初制定的工作思路和具体目标，脚踏实地、笃行不怠，圆满的完成了本年各项工作。我校根据学校规模，设置学校管理机构，并建立健全各项规章制度和岗位责任制。
二、工作任务
一是强化和完善事前的精心安排、事中的检查督促、事后的反思评估。二是开拓服务新内涵，确立服务意识，变被动服务为主动服务，增强教师的凝聚力和归属感。三是开源节流，精打细算，并严格财经纪律和财务制度，严格审批手续，严格把关，使全校财经运转畅通。四是全面实施了“营养餐”，使78名“四类生”学生吃上了放心的营养早餐。落实了教育惠民政策，积极稳妥做好了“两免一补”工作。
发挥学校教学名师、学科带头人的示范引领作用，依托我校名师工作室优势、学科工作坊优势，通过微型讲座课例展示、评课研讨、指导备课等形式，渗透新课标理念，解决教学中的瓶颈问题，促进青年教师快速成长。通过智慧教育平台，与帮扶学校建立联系，送去优质课与讲座，弥补薄弱学校师资不足，实现城乡优质教育资源共享。
责任心是一种态度,一个富有创造力的团队,必然是有一群充满责任心的成员组成，开学伊始政教处就将夯实责任作为队伍建设的中心任务来抓，通过完善《工作指南》，召开年级主任、班主任、安保人员、值周组长培训会，签订目标责任书，将各方责任具体到岗到人，使班主任工作有力量，育人有方向，实现了工作无缝化衔接，提升了育人队伍的整体责任意识。
完善机制，创新形式，组织班主任教师在《培训开启新征程 起点承载新梦想》《不忘初心共筑梦 携手同行谱新篇》《延安精神引领德育之大讲堂》《延安精神育新人 主题班会展特色》《青蓝工程—— 班主任手拉手》系列德育培训研修活动。同时以市级规划课题《用延安精神落实德育实践研究》为载体，激励班主任发现班级存在问题的意识，就班级管理问题进行研究，探索科学规律，引领班主任在培训研修中收获满满能量，积极组织班主任外出研修，提升了班主任育人能力，夯实了德育队伍建设的根基。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制100人；实有人员124人。单位管理的退休人员88人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1702.54万元，其中一般公共预算拨款收入1702.54万元、较上年减少285.09万元，主要原因是有34名调出人员，退休3人。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入1702.54万元，其中一般公共预算拨款收入1702.54万元、较上年减少285.09万元，主要原因是调出34名人员，退休3人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1702.54万元，较上年减少285.09万元，主要原因是调出34名人员,退休3人。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1702.54万元，其中：
（1）小学教育（2050202）1278.82万元，较上年减少，原因是调出34名人员及退休3人；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.80万元，较上年减少，原因是调出34名人员及退休3人；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.40万元，较上年减少，原因是调出34名人员及退休3人；
（4）住房公积金（2210201）122.52万元，较上年减少，原因是调出34名人员及退休3人。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1702.54万元，其中：
工资福利支出（301）1662.76万元，较上年减少277.47万元，原因是调出34名人员，退休3人。
商品和服务支出（302）36.9万元，其中：办公费11万元，水费4万元，电费8万元，邮电费3.5万元，取暖费5万元，维修费2.9万元，专用材料费2.5万元。较上年减少10.5万元，原因是调出34名人员，退休3人。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位无三公经费及会议费、培训费等经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排36.9万元，较上年减少10.5万元，主要原因是调出34名人员，退休3人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
