目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
实施小学义务教育，促进基础教育发展。单位内设党支部、教务处，德育处，总务处。
二、2023年度工作任务
工作目标：红旗引领，科学管理，原色德育，文化育人，教研为本，深化改革，把提炼的特色转化为本色教育，进一步完善原色德育教育工作。
继续发掘后“茶馆式”教学内涵，切实践行“核心文化育人，核心素养成人”的教育理念，引导学生“心正健体”，向下扎根，向上生长。
（一）、党建工作
秉承“用延安精神办学育人”的宗旨，以“丹州红”为核心品牌，树立“核心文化育人，核心素养成人”的理念，打造“纯笃务实、臻美向善”的“四有”好教师。逐步树立起了文化自信，从而能静心教育，潜心育人。
（二）、管理工作
1.对中层管理人员进行全面培训，提高思想认识，逐步增加家长课堂和教师能力提升的培训内容，继续深化“专家型”中层的培养。
2.推进制度建设，不断完善各项规章制度，积极营造激励、服务和支持的制度。
3.内化管理制度，学习相关法律法规，做到“常规工作抓细节，管理工作搞创新”，确保管理工作规范有序。
4.加强固定资产管理，进一步完善有关固定资产管理制度。
5.加强校园安全教育，完善安全制度，认真学习安全知识。
6.加强营养计划管理，进一步完善营养计划管理制度，规范落实。
7.进一步规范财务管理。
（三）加强师资建设，提高教师素质。
1.加强师德师风建设，规范教师教学行为。一抓观念更新，密切师生关系。倡导“人人都是德育工作者”的理念，督查考评，激励争先创优。
2. 以“丹州红教师成长研修坊”“丹州红教育大讲堂”为平台，通过教师论坛、研讨交流、课堂展示等多种形式的培训活动，努力提升我校教师业务教学能力，培养更多的省、市、县级骨干教师，切实提高我校教师整体教学水平。
3.学校利用“丹州红青年教师读书会”学习平台，让青年教师在读书中提升自我，丰富内涵，探讨工作，引导和激励广大青年教师努力成为教育思想端正、业务知识丰富、人文素养高、教学能力强的学者型优秀教师。
（四）、安全后勤工作
1.夯实常规管理，继续探索后勤工作创新途径，向后勤服务化管理方向发展。
2.深化总务后勤系统化工作，做好新冠肺炎疫情常态化防控和传染病预防，充分发挥卫生保健室和人员的主导、指导作用。
3.夯实安全常规管理，创新安全演练形式，落实层级安全责任制。
4.继续做好扶贫、双创等常规工作。
（五）、加强德育管理，促进学生健康成长
扎实开展德育原色教育活动，红色革命传承，黄土文化守护，蓝色现代行为规范、文明礼仪养成教育。编写学校原色德育校本课程《社会主义核心价值观教育读本》《原色德育》《人生第一课》《良好习惯成就美好人生》等校本教材，让学生每天晨诵午读，体验、感悟优秀文化，增加文化素养积淀，引导学生“心正健体”，向下扎根，向上生长。依托“乡村学校”少年宫项目，开展丰富多样的社团活动，力争教育学生成为红色基因传承者，黄土文化守护者，蓝色文明小使者。坚持“安全第一、以防为主、防治结合、重在教育”的方针，以创建“平安校园”为抓手，积极开展创建安全文明校园活动。学校成立了安全工作领导小组，完善了各类安全工作制度，并制定了重大事故应急预案，利用宣传栏、主题班会、国旗下的讲话等多种形式，对学生进行了交通安全、饮食安全、防性侵、防火、防电、防溺水等安全教育，以提高学生的安全意识和自我保护能力，保证学生安全。
（六）狠抓学校安全，创建平安校园
坚持“安全第一、以防为主、防治结合、重在教育”的方针，以创建“平安校园”为抓手，积极开展创建安全文明校园活动。学校成立了安全工作领导小组，完善了各类安全工作制度，并制定了重大事故应急预案，我校与教师、学生、学生家长签订了安全目标责任书，并层层落实责任，职责明确。学校安全工作领导小组成员定期对校园周边、教室、营养餐加工餐厅、电路等进行安全排查，发现不安全隐患，及时整改，并记录在案。充分利用宣传栏、主题班会、国旗下的讲话等多种形式，对学生进行了交通安全、饮食安全、防性侵、防火、防电、防溺水等安全教育，以提高学生的安全意识和自我保护能力，保证学生安全。
本年度，我们立足服务社会、经济发展，努力创办人民满意的学校，构建具有较高专业素质和团队精神的教师队伍，有力促进学校内涵提档升级，全面提高学校的核心竞争力。目前，我校在特色学校创建、教师队伍建设、课堂教学改革、教育质量提高、环境改造和规范管理等方面都取得了显著的成绩。
（七）、三方联动的家园社共育
1.加强家长委员会工作，召开家委会座谈会，发挥家委会促进学校全面工作的作用。 做好家长调研工作，利用家长专业资源，开展丰富多彩的家校共育活动。
2.做好家长学校课程工作，采用专题讲座和家长沙龙两种形式，传授现代家庭教育理念，帮助家长提高思想认识，解决家长的教育困惑，指导家长科学教子的方法，提高家长学校的教育效果。
3.充分利用社会资源，让家长协同学校组织学生参与社会实践活动，让学生验社会实践活动的乐趣与收获。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制75人，事业编制75人；实有人员83人，事业人员81人。单位管理的离退休人员94人。
第二部分 收支情况
四、2023年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位财政预算收入919.50万元，其中一般公共预算拨款收入919.50万元，2023年本单位预算支出较上年减少64.31万元，主要原因是在职人员减少。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政预算拨款收入919.50万元，其中一般公共预算拨款收入919.50万元，2023年本单位预算支出较上年减少64.31万元，主要原因是在职人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出919.50万元，较上年减少64.31万元，主要原因是在职人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本部门当年一般公共预算支出919.50万元，其中：2050202小学前教育支出693.57万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.08万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.54万元。
2210201住房公积金支出65.31万元。
事业运行（2010650），较上年减少64.31万元，主要原因是在职人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本单位当年一般公共预算支出919.50万元，其中：
工资福利支出（301）899.10万元。
30101基本工资320.16万元。
30102津贴补贴18.39万元。
30103奖金27.16万元。
30107绩效工资256.59万元。
30108机关基本养老保险缴费107.08万元。
30109职业年金缴费53.54万元。
30110职工医疗保险缴费36.91万元。
30113住房公积金65.31万元。
30199其他工资福利支出13.97万元。
减少64.31万元，主要原因是在职人员减少。
商品和服务支出（302）20.4万元。
30201办公费1.31万元。
30205水费2.02万元。
30206电费3.35万元。
30207邮电费1.2万元。
30208取暖费8.8万元。
30213维修费3.53万元。
30218专用材料费0.2万元。
较上年减少4.5万元，原因是在职人员减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位2022年无结转的一般公共预算拨款。
（四）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无当年政府性基金预算支出。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
五、预算“三公”经费等预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、预算绩效目标情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排20.4万元，较上年减少4.5万元，主要原因是在职人员减少。
十、专业名词解释
公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无专业性较强的名词解释
第四部分 公开报表
| 2023年单位综合预算公开报表 |
| 单位名称：宜川县第二小学 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 单位主要负责人审签情况：已审签 |
目录 | |||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金预算 |
表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费预算 |
表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购预算 |
表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 | |||
| 表1 | |||||||
部门综合预算收支总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | ||||
1、财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9194967.69 | 1、机关工资福利支出 | 8990967.69 | ||
(1)一般公共预算拨款 | 9,194,967.69 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 8990967.69 | 2、机关商品和服务支出 | 204,000.00 | |
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 204,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 4、机关资本性支出（二） | ||||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | 9,194,967.69 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | ||||
5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 9,194,967.69 | 本年支出合计 | 9,194,967.69 | 本年支出合计 | 9,194,967.69 | 本年支出合计 | 9,194,967.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | ||||
| 表2 | |||||||||||||
部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
328013 | 宜川县第二小学 | 9194967.69 | 9194967.69 | ||||||||||
| 表3 | |||||||||||
部门综合预算支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
328013 | 宜川县第二小学 | 9194967.69 | 9194967.69 | ||||||||
| 表4 | |||||||
部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||
1、一般公共预算拨款 | 9194967.69 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9194967.69 | 1、机关工资福利支出 | 8990967.69 | |
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 8990967.69 | 2、机关商品和服务支出 | 204000 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 204000 | 3、机关资本性支出（一） | |||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 4、机关资本性支出（二） | ||||
5、教育支出 | 9194967.69 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | |||||
10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 9194967.69 | 本年支出合计 | 9194967.69 | 本年支出合计 | 9194967.69 | 本年支出合计 | 9194967.69 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | ||||
| 表5 | ||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 9194967.69 | 8990967.69 | 204000 | |||
| 205 | 教育支出 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | ||
20502 | 普通教育 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | ||
2050202 | 小学教育 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1606265.49 | 1606265.49 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1606265.49 | 1606265.49 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 1070843.67 | 1070843.67 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 535421.82 | 535421.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 653054.76 | 653054.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 653054.76 | 653054.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 653054.76 | 653054.76 | |||
| 表6 | ||||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 9194967.69 | 8990967.69 | 204000 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8990967.69 | 8990967.69 | |||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3201576 | 3201576 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 183890 | 183890 | |||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 271516 | 271516 | |||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2565867 | 2565867 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1070843.67 | 1070843.67 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 535421.82 | 535421.82 | |||
30110 | 职工基本医疗保险费缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 369118.44 | 369118.44 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 653054.76 | 653054.76 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 139680 | 139680 | |||
302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 204000 | 204000 | |||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13050 | 13050 | |||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20150 | 20150 | |||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33500 | 33500 | |||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | 12000 | |||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | 88000 | |||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35300 | 35300 | |||
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 2000 | |||
| 表7 | |||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 9194967.69 | 8990967.69 | 204000 | ||
| 205 | 教育支出 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | |
20502 | 普通教育 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | |
2050202 | 小学教育 | 6935647.44 | 6731647.44 | 204000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1606265.49 | 1606265.49 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1606265.49 | 1606265.49 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 1070843.67 | 1070843.67 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 535421.82 | 535421.82 | ||
221 | 住房保障支出 | 653054.76 | 653054.76 | ||
22102 | 住房改革支出 | 653054.76 | 653054.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 653054.76 | 653054.76 | ||
| 表8 | |||||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 9194967.69 | 8990967.69 | 204000 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8990967.69 | 8990967.69 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3201576 | 3201576 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 183890 | 183890 | ||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 271516 | 271516 | ||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2565867 | 2565867 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1070843.67 | 1070843.67 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 535421.82 | 535421.82 | ||
30110 | 职工基本医疗保险费缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 369118.44 | 369118.44 | ||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 653054.76 | 653054.76 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 139680 | 139680 | ||
302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 204000 | 204000 | ||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13050 | 13050 | ||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20150 | 20150 | ||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33500 | 33500 | ||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | 12000 | ||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | 88000 | ||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35300 | 35300 | ||
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | 2000 | ||
| 表9 | |||||||
部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出（一） | |||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | |||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||
资本性支出(基本建设) | |||||||
资本性支出 | |||||||
对企业补助(基本建设） | |||||||
对企业补助 | |||||||
对社会保障基金补助 | |||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
表10 | |||||||||||||||||||
部门综合预算专项业务经费支出表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||
| 表11 | |||||||||||||||||||
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | 政府预算支出 经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 表13 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 表13 | ||||||
部门预算专项业务经费绩效目标表 | ||||||
项目名称 | ||||||
主管部门 | ||||||
资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | |||||
其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 | 目标1： 目标2： 目标3： | |||||
年度绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
质量指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
社会效益 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
生态效益 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
可持续影响 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | ||||||
| 表14 | |||||||
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | |||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | |||||||
任务2 | |||||||
任务3 | |||||||
金额合计 | |||||||
年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | ||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
成本指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
社会效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |||||
指标2： | |||||||
…… | |||||||
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 | |||||||
| 表15 | ||||||
专项资金总体绩效目标表 | ||||||
项目名称 | ||||||
主管部门 | 实施期限 | |||||
资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | 年度资金总额： | ||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总 体 目 标 | 实施期总目标 | 年度目标 | ||||
目标1： 目标2： 目标3： | 目标1： 目标2： 目标3： | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
质量指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
社会效益 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
生态效益 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
可持续影响 指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | ||||
指标2： | ||||||
注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 | ||||||
