第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
职责：
承担区域基础教育和义务教育，全面贯彻党的教育方针政策，全面落实立德树人根本任务，坚持五育并举育人，面向现代化、面向世界、面向未来，使受教育者坚持学习科学文化与加强思想修养和促进生命成长的统一，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一，坚持树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。副科级建制，内设德育处、教学处、后勤处和办公室,单位机构规范，人员配备到位。事业单位预算。
二、工作任务
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，是贯彻执行县文体局的行政规章制度。
（2）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本学校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（4）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。
（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高办学质量，依法接受各级部门的检查指导和人民群众的监督。
三、人员情况说明
（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））
示例：截至上年底，本单位人员编制50人，其中事业编制50人；现有实有人数80人，其中在职人员57人，离岗2人，遗属补助人员18人，临时工2人，其他1人。
2、雇佣人员情况（如后勤、教学等）
保卫科雇佣2人临时工
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入809.84万元，其中一般公共预算拨款收入809.84万元，2023年本单位预算收入较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位财政拨款收入809.84万元，其中一般公共预算拨款收入809.84万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加。本单位当年财政拨款收入809.84万元，其中一般公共预算拨款收入809.84万元，较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出809.84万元，其中一般公共预算拨款支出809.84万元，较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出809.84万元，较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本单位当年一般公共预算支出809.84万元，其中：
（1）2050202小学教育支出610.18万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.91万元。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.85万元.
（4）2210201住房公积金支出57.9万元。
事业运行（2050202），较上年增加49.57万元，主要原因是人员工资福利增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）
2023年本单位当年一般公共预算支出809.84万元，其中：
工资福利支出（301）786.07万元。
30101基本工资482.51万元。
30102津贴补贴15.80万元。
30103奖金52.77万元。
30108机关基本养老保险缴费94.91万元。
30109职业年金缴费46.85万元。
30110职工医疗保险缴费32.93万元。
30113住房公积金57.90万元。
30199其他工资福利支出2.4万元。
较上年增加49.87万元，主要原因是人员工资福利增加。
商品和服务支出（302）17.1万元。
30201办公费2万元。
30202印刷费1万元。
30205水费3万元。
30206电费2.5万元。
30207邮电费0.2万元。
30208取暖费5万元。
30211差旅费0.5万元。
30213维修费2万元。
30226劳务费0.5万元。
30299其他商品服务支出0.4万元。
较上年减少0.3万元，原因是差旅费减少。
对个人和家庭的补助（303）6.67万元
30305生活补助6.67万元较上年无变化。
（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）
本单位当年一般公共预算支出809.84万元，其中：
机关工资福利支出（501）786.07万元，较上年增加49.87万元，主要原因是人员工资福利增加；
机关商品和服务支出（502）17.1万元，较上年减少0.3万元，原因是差旅费减少；
对个人和家庭的补助（303）6.67万元
30305生活补助6.67万元
较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费和培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位无车辆，本单位无当年国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排17.1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是差旅费减少。
十、专业名词解释
（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
