目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
本单位是特殊教育的事业单位，主要为全县的适龄残疾儿童进行义务教育提供服务，对全县残疾儿童少年进行义务教育和康复训练。
二、工作任务
宜川县儿童育智学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宜川县特殊教育事业发展相关工作。其中：基本支出189.1万元，是用于保障宜川县儿童育智学校事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入192.93万元，其中一般公共预算拨款收入192.93万元、较上年增加3.83万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出192.93万元，其中一般公共预算拨款支出192.93万元 较上年增加3.83万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入192.93万元，其中一般公共预算拨款收入192.93万元，较上年增加3.83万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出192.93万元，其中一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加3.83万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加3.83XX万元，主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出192.93万元，其中：
（1）特殊学校教育费（2050701）152.20万元，较上年增加，原因是人员工资增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.30万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.65万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（4）住房公积金（2210201）11.78万元，较上年增加，原因是缴费基数提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出192.93万元，其中：
工资福利支出（301）189.63万元，较上年增加4.13万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）3.3万元，较上年增加（减少）0.3万元，原因是无被装购置。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无XX经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置费。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.93万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是无被装购置。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表3）
