目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，加强爱国主义教育，使学生全面发展。
5、学校副科级建制，内设有幼儿园一所，设有教务处、总务处、保教处，单位机构规范，人员配备到位。
二、工作任务
1、深化改革，实现精细化管理。学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务，提升办学品质。坚持依法治校，依法治教，进一步加强学校管理，规范办学行为。用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位。充分发挥教师参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的理念，做好学校教师月考核，使学校规范深入人心，不断提升办学水平。
2、大胆创新，不断提高德育水平。继续强化学生规范教育，不断提高学生良好行为习惯养成率。同时不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，进一步完善德育环境和德育管理网络，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。强化少先队工作，引领学生健康成长。教师以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务精湛、锐意进取的教师群体形象。
3、加强校园文化建设，形成鲜明办学特色。坚持与时俱进，强化校园文化建设。布置文化长廊，强化“爱心、开心、信心”为核心的校园文化精神，开展“三心”教育活动，教育师生关爱他人，做一个富有爱心的人；乐观向上，做一个快乐开心的人；顽强进取，做一个充满信心的人。同时强化行为习惯养成教育、认真做好写字教学、积极开展读书活动，构建书香校园，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围把学校建成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。
4、加强行风建设，树立良好教育形象。尊重学生，服务家长和社会。服务到位，严格要求，强化管理，严禁有偿家教，严禁乱收费、乱摊派，严禁体罚、变相体罚和一切侮辱学生人格的行为；廉洁从教，无违法乱纪现象；确保无越级上访、集体上访，树立良好的教育形象。
5、加大投入，推进教育现代化建设。进一步加大投入，提高教育教学设备标准；认真培训，进一步提高师生使用现代媒体的技能。
6、增强安全第一意识，确保校园师生平安，争创“平安校园”。
7、认真做好幼儿园普及普惠建设工作，进一步改善办园条件，提升办园品质。
三、人员情况说明
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入366.36万元，其中一般公共预算拨款收入366.36万元，2023年本单位预算收入较上年增加175.8万元，主要原因2022年底调入两名教师，8月份2019年特岗教师入编两人，2021年和2022年特岗教师11人工资福利支出。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位预算收入366.36万元，其中一般公共预算拨款收入366.36万元，2023年本单位预算收入较上年增加175.8万元，主要原因是2022年底调入两名教师，8月份2019年特岗教师入编两人，工资标准调整和岗位等级晋升8人，2021年和2022年特岗教师11人工资福利支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位预算收入366.36万元，其中一般公共预算拨款收入366.36万元，2023年本单位预算收入较上年增加175.8万元，主要原因2022年底调入两名教师，8月份2019年特岗教师入编两人，2021年和2022年特岗教师11人工资福利支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本单位当年一般公共预算支出366.36万元，其中：
（1）2050202小学教育支出305.71万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.71万元。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.36万元.
（4）2210201住房公积金支出17.58万元。
事业运行（2010650），较上年增加175.8万元，原因是2022年底调入两名教师，8月份2019年特岗教师入编两人，2021年和2022年特岗教师11人工资福利支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本单位当年一般公共预算支出366.36万元，其中：
工资福利支出（301）361.56万元。
30101基本工资88.52万元。
30102津贴补贴4.91万元。
30103奖金15.87万元。
30107绩效工资79.11万元。
30108机关基本养老保险缴费28.71万元。
30109职业年金缴费14.36万元。
30110职工医疗保险缴费9.72万元。
30113住房公积金17.58万元。
30199其他工资福利支出102.78万元。
较上年增加174.9万元，原因是2022年底调入两名教师，8月份2019年特岗教师入编两人，2021年和2022年特岗教师11人工资福利支出。
商品和服务支出（302）4.80万元。
30201办公费1万元。
30205水费0.5万元。
30206电费1.2万元。
30207邮电费0.45万元。
30208取暖费0.5万元。
30213维修费0.8万元。
30218专用材料费0.35万元。
较上年增加0.9万元，原因是市场物价上涨。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位无三公经费及会议费、培训费经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年减少1.8万元，主要原因是在职人员减少6人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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