目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育
二、工作任务
我园紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3～6岁儿童学习与发展指南》精神，全面有效提高幼儿园保教工作质量。各项工作、计划有条不紊的进行。
一、指导思想
以《幼儿园工作规程》为指导，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，结合我园工作实际，继续抓好各项常规工作，科学组织幼儿园保育和教育活动，促进幼儿身心全面和谐发展，加强教师队伍建设，有效提高我园的保教质量，特制定保教工作计划如下：
二、主要工作目标
1.扎实常规管理，优化幼儿一日活动。
2.优化保教常规管理，促进保教质量。
3.加大教师培训力度和多样性，促进教师全面发展。帮助新教师适应幼儿园工作、能自主组织与实施幼儿园一日规程，熟悉幼儿园一日工作流程及实施细则，并在教学实践中熟悉运用各领域教学的有效策略与方法。
4.加强教研工作引领，丰富教研形式。真正把教研工作落实到实处，让教研工作起作用、有效果，真正促进教师专业成长。
5.结合各年龄段幼儿学习与发展特点，有计划、有重点开展五大领域教育活动；结合重大节日、大型活动，抓住身边发生的有教育意义的热点事件，开展多种形式的主题教育活动。
6.开展多种形式的家园共育，促进有效互动。
三、主要工作及措施
(一)加强保教常规工作，关注细节夯实基础。
1.建立科学的一日活动保教制度，规范常规工作要求，从入园、晨间活动、早操、主题活动、游戏活动、离园等，每一环节对教师、幼儿都有具体明确的要求。
2.要求每位教师必须对一日活动各环节做到有计划、有目的、有准备、有组织、有总结、有反思，切实做到心中有谱、脑中有法，使每一个环节的活动都能够提高幼儿的能力、知识、技能服务，扎扎实实地促进每个幼儿在各项活动中得到发展，确保幼儿一日活动优质高效。
3.强化幼儿园一日活动保教制度，结合目标，加大检查、指导、评比力度。以检查促规范、以指导促发展、以评比促高效。
4.加强对班级教学常规督查，包括班级管理、幼儿日常行为、学习习惯、生活习惯等，在抓实常规工作的前提下，确保教学质量得到明显提高。
(二)多种途径促进教师发展，提高教师专业素质。
1.加强理论学习，提升教师素养。通过集体学习、自主学习等方式学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，重点学习各领域中每个年龄段的教育目标。在工作中联系实际情况对《指南》中的“教育建议”进行深入理解、积极探索、切实落到实处。
2.开展主题课程和特色课程的培训，另一方面根据教师自身教学实践中的问题或困惑提出主题，集中研讨、探究解决的思路与方法，鼓励教师畅所欲言，发表见解，将研讨的内容及时进行提升和总结，确保每次培训活动有质量、有效果，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合。
3.继续抓专业培训，开展多元化的园本培训。培训内容以钢琴、绘画等为主，形式以自主学习，集体展示及培训为主。
4.继续关注新教师、骨干教师的培养，分层进行观摩活动，通过新教师的活动课，合格教师的展示课，骨干教师的示范课，凸显不同层次教师的优势，相互学习，相互提高。
(三)加强教学管理与教研工作，促进师幼共同成长。
1.加强保教队伍建设，提高教师素质与能力。
(1)在教研组织形式上，通过不同类型的教研内容来提升保教质量。
(2)抓教研队伍建设。首先，要强化教研组长的"三种意识"学习意识、责任意识、率先意识。要善于管理，以诚待人，能够将教师紧紧团结在一起，借助教研平台，满足不同层次和需要的教师专业成长需求。其次，要着力提高教研组长在园本教研中的调查研究能力、决策设计能力、组织执行能力、反思调整能力，使他们能够通过广泛听取教师意见，梳理有价值的研究问题，自主设计组织教研，并在有效的反思中提高教研有效性。
(3)落实教研管理制度，认真落实教师备课、分析、区域观察记录、月周工作计划，家园联系手册等，全面掌握教师一线工作的真实情况做好及时的评价和指导。
(4)量化教研工作目标，注重中心教师和骨干教师的分类管理。每学期要有计划、有总结、每一次的教研、理论学习活动，原始过程资料（录像、图片、记录、教案、说课、听课、评课、学习课件、签到、反思）完善。
2.优化一日活动质量为目标，加强课程管理，开展园本研修。
全园教师以多元能力探索课程理论为指导，实施幼儿共同性与选择性活动研究实践。我们要求老师在教材实施过程中本着幼儿为本、发展为重的精神，加强课程理论学习，注重根据教材和本园的实际情况关注幼儿兴趣与能力发展需要，合理制定教学目标、计划和主题，处理好活动和幼儿生成问题的关系，使主题更好地为孩子发展服务。实施中要立足实际，做好幼儿用书和教师指导用书的反馈意见整理。
（四）架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展
1.请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。
2.教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用家长园地、班级群向家长宣传分享教育的意义和班级的具体事项与工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制16人，事业编制24人；实有人员24人，单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入359.54万元，其中一般公共预算拨款收入359.54万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增加特岗教师工资和正常升薪；本单位当年预算支出359.54万元，其中一般公共预算拨款支出359.54万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入359.54万元，其中一般公共预算拨款收入359.54万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增加特岗教师工资和正常升薪。本单位当年财政拨款支出359.54万元，其中一般公共预算拨款支出359.54万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出359.54万元，较上年增加71.22万元，主要原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出359.54万元，其中：
（1）学前教育（2050201）276.04万元，较上年增加70.92万元，原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.53万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.77万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（4）住房公积金（2210201）24.20万元，较上年增加，原因是缴费基数提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出359.54万元，其中：工资福利支出（301）352.04万元，较上年增加70.92万元，原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
商品和服务支出（302）7.5万元，其中：办公费2.53万元，水费0.32万元，电费0.65万元，邮电费0.85万元，取暖费0.59万元，维修费1.29万元，专用材料费1.27万元。较上年增加0.3万元，原因是增加特岗教师3人。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收入支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位无三公经费及会议费、培训费等经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排7.5万元，较上年增加0.3万元，主要原因是增加特岗教师3人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
