目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
二、工作任务
为了深入贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，在实践中分解指南内涵，提高保教质量，经园委会商议，特制定本学年具体工作计划：
（一）指导思想
我园将继续贯彻我园“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以内涵发展为主线，以构筑优质教育为主旨，以《幼儿园教育指导纲要》为核心，认真贯彻落实上级主管部门的文件指导精神，立足本园实际，进一步提升幼儿园保教质量。用科学的发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量意识、发展意识)，以人的发展求得幼儿园的持续发展，实施主动发展战略，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。
（二）工作目标与重点
1.梳理普及普惠工作，落实县局各项工作部署。
2.加强科学管理，营造积极向上的园所风气。
3.实践创新，深化教育教学，完善“稚趣”课程体系。
4.注重职工培训，打造学习型教师队伍。
5.家园共育，做好家长工作，形成幼儿教育合力。
6.后勤保障，促进幼儿健康协调发展 。
（三）具体措施
1.落实县局普及普惠工作部署，完善硬件设施
结合普及普惠指标体系，查漏补缺，完善园所的设施、设备，添置种类丰富的艺术创作材料、添置新型活动玩教具等教育教学设备设施。
2.人性化管理，营造温馨和谐人文环境，形成良好的园所风气
关注教师日常生活动态，关心教师情绪情感，营造温馨和谐的人际交往环境，同时，牢固树立以人为本的管理观念，将最科学的思想理念渗透到幼儿教育日常管理的各个环节，做到四个新：教育观念不断更新；现实生活不断创新；思想观念不断立新；与时俱进不断求新，逐渐形成积极向上的园所风气。
3.加强师德建设，全面提高教师素质
（1）每周定期开展政治学习和业务学习，加强师德教育。加强对教师爱岗敬业的教育，当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化幼儿，真正做到教师的言行举止成为幼儿学习的良好榜样，以关怀、尊重的态度与幼儿交往，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。
（2）鼓励教师利用业余时间进修提高学历，给知识充电。建议教师经常翻阅《早期教育》、《幼儿教育》、《学前教育研究》等幼儿杂志，加强对园本课程的研究。鼓励教师接受教育，吸取信息，更新观念。
（3）教研活动的实效性，教研活动要紧紧围绕问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要具体化；在形式上要推动全员参与和全员轮流主讲制。每两周进行一次，每次有一个主题，展开讨论。争取机会组织教师参观先进幼儿园，扩大教师的视野，抓住到市各园的听课机会，学习别人的长处，逐步提高自己的教育教学水平。
（4）积极参加各类评优课评比活动，以及优秀教育活动案例评比活动。平时班与班之间进行互相听课评课活动。期初，教师制定专题研究题目，期间认真观察与探索，期末自评、自纠并与其他教师进行交流互评。
（四）加强教科研工作，积极构建园本课程
1.教科研是教育的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本的保证。本学期将扎扎实实抓课题教研，在“研“字上下功夫，实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题。在园本课题的基础上，进一步分解落实，明确目标和任务，带领教师学习和探索开展教科研工作的方法与途径。调动教师的积极性，主动地参与课题研究的过程，制定措施、按方案计划进行有效的测试工作，做好各种资料收集，保质保量进行课题实施。
2.继续进行幼儿园课程改革，上一学年，我园根据园所特色初步建立了“稚趣自然”“稚趣艺术”“稚趣运动”等“稚趣”系列课程，并在一段时间的实践中取得了一定成效，本年度我园将继续完善“稚趣”课程体系，并要求教师人人参加课程构建，积极开展课堂教学观摩研讨活动，定期交流经验，解决课程在教师在日常活动中存在实际问题，形成系统完善的园本特色课程。
3.充分利用地区级示范园的示范和辐射作用，把握优秀园所园参观学习的机会，向骨干教师、保育员等取经，交流学习教学方法和经验，提升我园教师教育理念，提高教学水平。同时利用“摘星人联盟”等优秀幼儿园小程序，为教师提供线上学习平台，定期进行线上培训，线上听课。在线上、线下学习与日常实际教育活动的相互作用中不断提升教师专业素养，促进教师成长。
（五）加强卫生保健工作，要求班班创建平安班级，保证幼儿在园的安全
1.开学初，做好新生幼儿和插班生的体检工作，严防各类传染病的传入。做好季节性流感的预防工作，幼儿的毛巾、杯子、碗筷等日用品进行严格的清洗和消毒，保持园内整洁，室内经常通风，“家长园地”向家长宣传预防传染病的常识，做好晨间检查和幼儿服药记录。
2.组织教员工重温《幼儿教师职责》、《保育员职责》、《幼儿园安全制度》、《幼儿园教师工作条理》强化教工的工作责任心，严格做到上岗到位，发现问题及时报告和处理，认真做好早、晚班的护导工作，巡视幼儿安全，确保幼儿在园和接送的安全。
3.严格按照幼教机构卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作，健全完善卫生保健制度。
4.督促炊事人员遵章办事，严把食品卫生关。根据上级部门的要求，继续做好午餐24小时留样工作，严防餐饮事故的发生。
（六）树立全心全意为家长服务的意识，切切实实做好家长工作
1.新《纲要》明确指出：“家庭是幼儿园的合作伙伴，应本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持与主动参与。”在工作中教师应以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。
2.各班精心设计班级墙壁，家长园地版面，做到美观新颖，突出主题。根据本班幼儿的实际情况，召开家长会，展示幼儿在园活动情况。各班设立“家长信箱”，积极采纳家长的好建议。以电话联系、家访等多种形式继续开展好家访活动。
3、开展好活动区角环境季节性的变换，创设一个使幼儿感到关怀、接纳、关爱和支持的良好环境，开展丰富多彩的体育活动，鼓励幼儿积极参与，培养幼儿参加体育活动的兴趣，密切注意观察幼儿在活动中的安全，在幼儿一日活动中注意培养幼儿活泼开朗的性格。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制15人，事业编制15人；实有人员2人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入117.27万元，其中一般公共预算拨款收入117.27万元、较上年增加105.79万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。本单位当年预算支出117.27万元，其中一般公共预算拨款支出117.27万元，较上年增加105.79万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入117.27万元，其中一般共预算拨款收入117.27万元、较上年增加105.79万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。本单位当年财政拨款支出117.07万元，其中一般公共预算拨款支出117.27万元、较上年增加105.79万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出117.27万元，较上年增加105.79万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出117.27万元，其中：
（1）学前教育（2050201）108.53万元，较上年增加，原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.43万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.61万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（4）住房公积金（2210201）2.7万元，较上年增加，原因是缴费基数提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出117.27万元，其中：
工资福利支出（301）116.67万元，较上年增加105.79万元，原因是增加特岗教师工资，正常升薪 ；
商品和服务支出（302）0.6万元，其中：办公费0.1万元，水费0.15万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，取暖费0.15万元，维修费0.05万元，专用材料费0.05万元。较上年增加0.3万元，原因是在职人员增加1人；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.6万元，较上年增加0.3万元，主要原因是在职人员增加1人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
