目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
二、工作任务
在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大背景下，在确保疫情防控安全的大前提下，继续深入学习和贯彻落实党的二十大精神，以《纲要》、《规程》和《指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，遵国家学前教育工作思路，紧紧围绕我县教 科体局的工作精神，以创优质为发展方向，规范、有序、高效、高质地开展各项工作，促进每位幼儿的发展落在实 处，加快推进教师的专业化成长，使幼儿园各项工作不断 上新水平，创新成果。
1.构建“三高目标” ：思想觉悟高、业务水平高、教育质量高。
2.坚持“四个到位” ：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。
本学期开预设 2个班（小班 1个、大班1个），在园幼儿5人。教职员工共计 4 人，其中保教人员 2 名，专任教师 1名、保育老师 1名、安保 人员 1名、卫生保健 1 名，教师学历达标率为 100%，岗位合格率 100%。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员75人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入134.49万元，其中一般公共预算拨款收入134.49万元、较上年减少94.52万元，主要原因是人员调出。本单位当年预算支出134.49万元，其中一般公共预算拨款支出134.49万元，较上年减少94.52万元，主要原因是人员调出。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入134.49万元，其中一般共预算拨款收入134.49万元、较上年减少94.52万元，主要原因是人员调出。本单位当年财政拨款支出134.49万元，其中一般公共预算拨款支出134.49万元、较上年减少94.52万元，主要原因是人员调出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出134.49万元，较上年减少94.52万元，主要原因是人员调出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出134.49万元，其中：
（1）学前教育（2050201）101.83万元，较上年增加，原因是增加特岗教师工资和正常升薪。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.41万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.21万元，较上年增加，原因是缴费基数提高；
（4）住房公积金（2210201）8.03万元，较上年增加，原因是缴费基数提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出134.49万元，其中：
工资福利支出（301）133.59万元，较上年减少92.72万元，原因是人员调出 。
商品和服务支出（302）0.9万元，其中：办公费0.2万元，水费0.05万元，电费0.1万元，邮电费0.01万元，取暖费0.4万元，维修费0.14万元，较上年减少1.8万元，原因是在职人员减少6人；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位无三公经费及会议费、培训费经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年减少1.8万元，主要原因是在职人员减少6人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
