第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
承担宜川县县域工业园区的开发与建设，不断加大园区基础设施项目谋划和前期工作推进力度，为企业入驻提供基础保障和良好条件。
2、机构设置
宜川县工业园区管理委员会属事业单位，下设办公室、财务室、业务股等。
二、工作任务
一、坚持链条化、园区化、低碳化，重点落实太阳能、风能、生物质能产业链，天然气、煤层气转化利用产业链，农特产品产业链。尽快完成新能源、清洁能源（天然气、煤层气）产业规划与项目选址、省级化工园区认定。
二、建立“工业标准地”制度。
三、研究制定工业园区项目入园标准。修编完善工业园区规划。
四、研究制定工业园区招商引资优惠政策、工作指引。
五、重点跟踪引进秦创原转化项目和种子项目。
六、重点跟踪引进无锡高新区企业需要在西北建分厂或分销中心的项目.
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制15人，事业编制14人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入173.27万元，其中一般公共预算拨款收入173.27万元，较上年增加17.04万元，主要原因是工资福利、社会保障费增加；本单位当年预算支出173.27万元，其中一般公共预算拨款支出173.27万元，较上年增加17.04万元，主要原因是工资福利、社会保障费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入173.27万元，其中一般公共预算拨款收入173.27万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.04万元，主要原因是工资福利、社会保障费增加；本单位当年财政拨款支出173.27万元，其中一般公共预算拨款支出173.27万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.04万元，主要原因是工资福利、社会保障费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出173.27万元，较上年增加17.04万元，主要原因是工资福利、社会保障费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出173.27万元，其中：
（1）其他发展与改革事务支出（2010499）130.18万元，较上年增加12.91万元，主要原因是人员及经费支出增加。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43万元，较上年增加2.26万元，原因是工资普调，养老保险缴费基数提高；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.22万元，较上年增加1.13万元，原因是工资普调，职业年金缴费基数提高；
（6）住房公积金（2210201）12.44万元，较上年增加0.74万元，原因是工资普调，住房公积金缴费基数提高；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出223.67万元，其中：
2023年本部门当年一般公共预算支出173.27万元，其中：
工资福利支出（301）169.07万元，较上年增加17.04万元，原因是工资普调，计算基数提高；
商品和服务支出（302）4.2万元，与上年持平；
（2）本单位当年一般公共预算支出173.27万元。其中：
对事业单位经常性补助（505）173.04万元，较上年增加17.04万元，原因是人员原因是工资福利、社会保障缴费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款173.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.2万元，较上年无增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
