目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
为城市棚户区改造提供管理和服务。制定全县棚户区改造总体规划；协调处理城区棚户区改造工作；筹措、管理和使用棚户区改造项目资金；监督和管理棚户区改造项目拆迁工作；回迁安置建设、竣工验收和回迁工作
二、工作任务
我办在上级党委和主管部门的精心指导下，按照年初工作会议总体部署，结合我办实际，抓好各项基础工作，坚持稳步推进，细化管理，积极开展各项业务工作。我办创建于2017年，是县委、县政府为加强宜川县棚户区改造工作的创新举措，在县住房和城乡建设局的直接领导下，认真学习贯彻落实省、市主管部门关于棚改工作的方针政策，制定了一系列切合实际的工作制度，在局领导的带领下，按照住建局安排的工作任务，制定切实可行的工作计划，不断改进工作作风，严肃工作纪律，深入到社区和街道中，了解棚改群众的真实诉求，做了大量的摸底、普查工作，真正做到了工作认真，摸底细心，责任到位，取得了较好的工作进展。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制4人，其中事业编制4人，实有人员3人，其中事业人员3人。单位管理的退休人员2人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入36.29万元，其中一般公共预算拨款收入36.29万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加3.51万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本单位预算支出36.29万元，其中一般公共预算拨款支出36.29万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算支出较上年增加3.51万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入36.29万元，其中一般公共预算拨款收入36.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加3.51万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本单位财政拨款支出36.29万元，其中一般公共预算拨款支出36.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加3.51万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出36.29万元，较上年增加3.51万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出36.29万元，其中：
（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.8万元，较上年增加2.85万元，原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.28万元，较上年增加0.48万元，原因是调资增资各类保险增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.14万元，较上年增加0.24万元，原因是调资增资各类保险增加；
（4）住房公积金（2210201）2.6万元，较上年增加0.15万元，原因是调资增资各类保险增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出36.29万元，其中：
（1）工资福利支出（301）35.39万元，较上年增加3.51万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；
（2）商品和服务支出（302）0.9万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公用经费不变。
本单位当年一般公共预算支出36.29万元，其中：
（1）对事业单位经常性补助（505）35.39万元，较上年增加3.51万元，原因是人员工资增加；
（2）商品和服务支出（505）0.9万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公用经费不变。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款36.29万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
