第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
我办主要负责全县劳保基金的管理、收取；审查统筹范围建筑企业劳保统筹基金的开支和结算；对建筑行业劳保基金的管理，进行检查指导和监督；向行业主管部门定期汇报行业统筹管理情况，按期向市统筹办填写报表，汇报工作；编制劳保统筹基金管理的收支预决算和财务统计报表；省市统筹办政策、法规及文件、会议精神的传达和落实。
二、工作任务
我办在上级党委和主管部门的精心指导下，按照年初工作会议总体部署，结合我办实际，抓好各项基础工作，坚持稳步推进，细化管理，积极开展各项业务工作。我办创建于1996年，是县委、县政府为加强宜川县劳保基金行业统筹工作的创新举措，在县住房和城乡建设局的直接领导下，认真学习贯彻落实省、市主管部门关于劳保基金行业统筹工作的方针政策，制定了一系列切合实际的工作制度，在局领导的带领下，按照住建局安排的工作任务，制定切实可行的工作计划，不断改进工作作风，严肃工作纪律，了解群众的真实诉求，做了大量的摸底、普查工作，真正做到了工作认真，摸底细心，责任到位，取得了较好的工作进展。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制3人，其中事业编制5人，实有人员5人，其中事业人员5人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入53.9万元，其中一般公共预算拨款收入53.9万元，政府性基金拨款收入0万元,较上年增加24.21万元，主要原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、十三月奖励工资增加、人员取暖费增加等原因；本单位当年预算支出53.9万元，其中一般公共预算拨款支出53.9万元，政府性基金拨款收入0万元,较上年增加24.21万元，主要原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、十三月奖励工资增加、人员取暖费增加等原因。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入53.9万元，其中一般共预算拨款收入53.9万元,政府性基金拨款收入0万元,较上年增加24.21万元，主要原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、十三月奖励工资增加、人员取暖费增加等原因；本单位当年财政拨款支出53.9万元，其中一般公共预算拨款支出53.9万元，政府性基金拨款收入0万元,较上年增加24.21万元，主要原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、十三月奖励工资增加、人员取暖费增加等原因。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出53.9万元，较上年增加24.21万元，主要原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、人员取暖费增加等原因。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出53.9万元，其中：
（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）40.6万元，较上年增加18.22万元，原因是人员划转2人，调资增资及各类保险增加、基础绩效奖增加、人员取暖费增加等原因；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年增加2.9万元，原因是人员划转2人，调资增资及机关事业单位基本养老保险增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）,3.16万元，较上年增加1.46万元，原因是人员划转2人，调资增资及职业年金增加；
（4）住房公积金（2210201）3.84万元，较上年增加1.64万元，原因是人员划转2人，人员调资增资及住房公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出53.9万元，其中：
（1）工资福利支出（301）52.4万元，较上年增加23.61万元，原因是人员划转2人，调资增资，基础绩效奖发放；
（2）商品和服务支出（302）1.5万元，较上年增加0.6万元，原因是人员划转2人。
本单位当年一般公共预算支出53.9万元，其中：
（1）工资福利支出（50501）52.4万元，较上年增加23.61万元，原因是人员划转2人，人员工资增加；
（2）商品和服务支出（50502）,1.5万元，较上年增加0.6万元，原因是人员划转2人。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53.9万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.5万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员划转2人。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
