目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
单位主要职责：
（―）贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划、建筑业、住房保障、房地产行业管理、城市房屋拆迁、物业管理、测绘、抗震设防、风景名胜区管理、勘察设计和城市管理方面的方针、政策和法律、法规等法律法规和政策，提出地方管理规定并监督实施。
（二） 负责编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专项规划，指导全县乡镇总体规划初审工作；负责县域重大建设项目的规划初审和城市规划区内建设项目规划审批及管理工作；负责全县户外广告的设置规划、审批及管理;负责城中村和旧城改造的规划、实施和管理;负责制订城市房屋拆迁年度计划;负责城市规划区内测绘管理工作。
（三） 负责历史文化名镇、名村和风景名胜区规划管理、保护监督及审查报批；负责城市规划展示、公示；负责城乡建设档案管理和城市建设档案管理工作。
（四） 贯彻执行《城乡建设法》、《建筑法》、《招标投标法》、《房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》等建设行业法律法规和规章；负责城市规划区内住房和建设规划执法工作；指导监督各乡镇住房和建设行法工作。
（五） 监督工程建设阶段国家标准、行业标准和工程造价管理制度的执行;制定本县执行工程建设阶段相关标准的实施细则。
（六） 负责全县建筑行业及建筑市场管理；指导监督建设监理及工程质量和安全；负责建设行业、勘察设计行业管理工作；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑安装和相关社会中介组织管理办法;组织协调建设企业参与国内外工程承包和建筑劳务合作；负责建设工程竣工备案工作。
（七） 负责城市规划区内市政基础设施建设、改造方面政府投资或非经莒性项目的组织实施工作。
（八） 负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理;负责全县范围内工业民用建筑及市政基础设施工程项目的招投标管理;负责建筑有形市场监督管理和从事相关工程项目招标代理机构的资格认定。
（九） 指导城市规划区、开发区土地使用权有偿转让和开发利用工作。
（十）指导全县村镇规划建设工作。
（十一）监督、指导全县城乡建设工程和工业民用建筑抗震设防的设计与实施；负责城市建设工程和工业民用建筑抗震设计的审查与监督;会同有关部门做好城市附建式人防工程建设和易地建设的规划管理工作。
（十二）负责城市建设配套费、建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项费用等费用的收缴、管理工作。
（十三）组织全县建筑行业重点科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新;负责全县建设行业信息化建设工作。
（十四）负责城市市政设施、市容市貌、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面指导管理工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项
机构设置：宜川县住房和城乡建设局本级、宜川县云岩镇城镇建设管理办公室、宜川县脱贫攻坚农村危房改造办公室、宜川县物业服务中心、宜川县房产服务中心、宜川县保障性住房管理中心、宜川县建设工程质量安全监督站、宜川县建筑行业统筹办公室、宜川县房屋征收管理办公室、宜川县建设工程招标投标管理办公室、宜川县城市棚户区改造办公室。
二、工作任务
(一)突出项目建设，补齐市政设施短板。按照以人民为中心的城乡发展思路，进一步完善配套设施建设，不断提升公共服务水平。2023年计划实施建设项目3个,全部为新建项目,计划总投资7900万元。一是实施宜川县污水处理厂提标改扩建工程。计划投资6500万元，新建6000m3/d的A2/O处理系统、二沉池、污泥泵站、预处理间和应急水池等，改造6000 m3生化处理系统，新建再生水回用水池及配套内容。二是实施宜川县老城区污水管网延伸及排污口整治工程。计划投资600万元，延伸污水管网300米，治理河道排污口12处，修建一体化智能溢流井6座，以及配建雨水管网、恢复路面及附属设施。三是实施宜川县健身口袋公园及户外运动公共服务设施建设项目。计划投资800万元，新建2个社区健身口袋公园，总面积5000平方米，配套建设户外运动公共服务设施、服务站、健身器材、特色文化小品、绿化等内容。
(二）加强队伍建设，提升住建良好形象。一是加强作风建设，从严从实落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展作风建设专项行动和清廉宜川、清廉住建建设。二是把纪律和规矩挺在前面，始终坚持纪律为纲，加强自身廉洁建设，清正廉洁守底线，教育引导广大党员知敬畏、存戒惧、守底线。三是持之以恒整治“四风”，久久为功纠治“歪风”，严防“四风”反弹，预防“节日腐败”,从思想、组织、作风、制度、业务上加强干部职工队伍行政能力建设，打造一支业务精通、纪律严明、作风优良、廉洁高效的住建队伍，树立团结奋进、争创一流的住建形象。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入5839万元，其中一般公共预算拨款收入5839万元、政府性基金拨款收入0元，2023年本单位预算收入较上年增加3684.70万元，主要原因是人员变动及到债务增加；2023年本单位预算支出5839万元，其中一般公共预算拨款支出5839万元、政府性基金拨款支出0元，2023年本单位预算支出较上年增加3684.70万元，主要原因是人员变动及债务增加。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入5839万元，其中一般公共预算拨款收入5839万元、政府性基金拨款收入0元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加3684.70万元，主要原因是人员变动及债务增加；2023年本单位财政拨款支出5839万元，其中一般公共预算拨款支出5839万元、政府性基金拨款支出0元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加3684.70万元，主要原因是人员变动及债务增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出5839万元，较上年增加3684.70万元，主要原因是项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本单位当年一般公共预算支出5839万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 ) 17.04万元，较上年减少3.35万元,原因是人员变动；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.52万元，较上年减少1.68万元，原因是人员变动；
（3）行政运行（2120101）113.85万元，较上年减少19.8万元，原因是人员调整；
（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）5689.24万元，较上年增加3717.48万元，原因是项目增加；
（5）住房公积金（2210201）10.37万元，较上年减少2.67万元，原因是人员调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出5839万元，其中：
工资福利支出（301）146.47万元，较上年减少31.58万元，原因是人员调整；
商品和服务支出（302）3.3万元，较上年减少1.2万元，原因是人员变动；
债务利息及费用支出（307）5689.24万元，较上年增加3717.48万元，原因是债务增加；
（2）2023年本单位当年一般公共预算支出5839万元，其中：
机关工资福利支出（501）290.31万元，较上年减少1.38万元，原因是人员调整；
机关商品和服务支出（502）3.3元，较上年减少1.2万元，原因是人员变动；
债务利息及费用支出（511）5689.24万元，较上年增加3717.48万元，原因是债务增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
2023年当年本单位政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5839万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年减少1.2万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
