目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2.负责全县国土资源市场秩序的监督管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规划和监管矿业权市场；监督检查国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷，依法查处国土资源重大违法行为和违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。
3.负责提供全镇土地利用各种数据工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；监督管理土地确权、土地分等定级等工作。
4.负责全镇耕地保护工作。组织实施土地用途管制和基本农田保护。
5.开展矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹保护区；依法管理地下水勘查、矿泉水开采。
6.组织、协调、指导和监督全镇地质灾害防治工作，拟订并组织实施突发地质灾害应急预案，指导地质灾害应急处置。
7.贯彻《不动产登记暂行条例》，指导和监督全镇土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作。
8.完成上级交办的其他工作事项。
本部门机构设置包括办公室、财务室。
二、2023年度部门工作任务
2023年工作总体思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和省、市、县有关会议精神，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献有担当、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、扎实工作，着力打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力，2023年重点做好以下几项工作：
1、进一步强化耕地保护责任，严格落实耕地保有量和基本农田保护面积；
2.进一步加大土地执法监察力度，确保依法规范用地，不断提高我镇国土资源管理水平；
3.加强地质灾害防治工作，全力保障人民群众生命财产安全；
4.切实加大党风廉政和行风建设。按照市局要求进一步强化党风廉政建设主体责任清单，推进国土资源各项工作健康、有序开展。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入28.88万元，其中一般公共预算拨款收入28.88万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资调整导致；本单位当年预算支出28.88万元，其中一般公共预算拨款支出28.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资调整导致。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入28.88万元，其中一般公共预算拨款收入28.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资调整导致；本单位当年财政拨款支出28.88万元，其中一般公共预算拨款支出28.88万元、政府性基金拨款支出0万元0，较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资调整导致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出28.88万元，较上年增加2.47万元，主要原因是人员工资调整导致。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出28.88万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.05万元；较上年增加0.33万元，原因是人员工资变动。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.52万元；较上年增加0.16万元，原因是人员工资变动。
（3）事业运行（2200150）22.46万元；较上年增加1.88万元，原因是人员工资变动。
（4）住房公积金（2210201）1.85万元。较上年增加0.1万元，原因是人员工资变动。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出28.88万元，其中：
工资福利支出（301）28.28万元，较上年增加2.47万元，原因是人员工资调整；
商品和服务支出（302）0.6万元，较上年无变化，原因是人员无变动；
（2）本单位当年一般公共预算支出28.88万元，其中：
对事业单位经常性补助28.28万元，较上年增加2.47万元，原因是人员工资调整；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价在20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）
九、机关运行经费安排情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年无变化，主要原因是无人员调动。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
