目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1、贯彻和执行国家和省、市关于房屋征收工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策；
2、依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市、县有关规定，依法组织实施本辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；
3、负责拟定房屋征收与补偿方案、房屋征收决定、房屋补偿决定、组织发布征收公告和补偿决定公告；
4、对于在补偿决定作出后，被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及在补偿决定规定的期限内不搬迁的，申请人民法院强制执行；
5、负责监督征收实施机构补偿行为，核实辖区内从事房屋征收评估工作机构的资质；
6、开展房屋征收法律法规的宣传教育工作，负责受理全县房屋征收与补偿的举报，并依法核实处理，对违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规规定违反搬迁行为和案件查处；
7、负责完成上级交办的城市拆迁任务；
二、工作任务
1、配合县委、县政府安排，持续推进南寺湾教育小区房屋征收工作，协助各包抓单位深入一线，细致系统的向群众宣传征收的政策法规及补偿方案，积极为被征收户解决疑问，帮助他们算经济账，真正让被征收户打消顾虑，县住建局积极配合各单位做好政策答疑解惑及协议签订等后续工作，确保房屋征收工作顺利推进。
2、继续做好环东路剩余户孙晓东思想工作，耐心细致的对其讲解政策，打消其对于征收补偿标准不切实际的期待，争取尽早与其达成协议。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入154.35万元，其中一般公共预算拨款收入154.35万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.29万元，主要原因是基数增加；本单位当年预算支出154.35万元，其中一般公共预算拨款支出154.35万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.29万元，主要原因是基数增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入154.35万元，其中一般共预算拨款收入154.35万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.29万元，主要原因是基数增加；本单位当年财政拨款支出154.35万元，其中一般公共预算拨款支出154.35万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.29万元，主要原因是基数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出154.35万元，较上年增加16.29万元，主要原因是基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出154.35万元，其中：
（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）116.04万元，较上年增加12.32万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.17万元，较上年增加2.16万元，原因是人员工资增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）9.09万元，较上年增加1.08万元，原因是人员工资增加；
（4）住房公积金（2210201）11.06万元，较上年增加0.74万元，原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出154.35万元，其中：
工资福利支出（301）150.45万元，较上年增加16.29万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）3.9万元，和上年比较无变化，原因是压缩经费支出；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出154.35万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）154.35万元，较上年增加16.29万元，原因是人员工资增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | XX业务培训 | 202X年X月X日-X月X日 | XX人 | XX | |
2 | XX研讨会 | 202X年X月X日 | XX人 | XX | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款154.35万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.9万元，较上年增加0万元，主要原因是压缩经费支出。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
