目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县医疗保险经办处成立于2001年，2013年县合疗办整体并入，2019年由县人社局转隶县医保局，全额拨款的事业单位，正科建制，编制20名，主任1名，副主任3名。主要职责是为医疗保险提供管理和服务。医疗保险、离休人员医疗保障参保登记、扩面、证书发放管理；医疗保险基金缴费基数核定、稽查；医疗保险基金、离退休人员保障资金征缴、运营、结算支付；定点药店确定、监督管理；就诊就医、转诊转院管理审批。
二、工作任务
主要经办全县医疗保险、生育保险、医疗救助以及离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。完成全年城乡居民医疗保险参保任务101897人。
三、人员情况说明
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度收入2914.98万元，其中一般公共预算拨款收入2914.98万元，政府性基金拨款收入0万元；2023年本单位预算收入较上年增加377.63万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加；2023年本单位预算拨款支出2914.98万元；其中一般公共预算拨款支出2914.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算拨款支出较上年增加377.63万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入2914.98万元，其中一般公共预算拨款收入2914.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加377.63万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加；2023年本单位预算拨款支出2914.98万元；其中一般公共预算拨款支出2914.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出拨款较上年增加377.63万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位预算拨款支出2914.98万元；较上年增加377.63万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出2914.98万元，其中：
（1）社会保险经办机构（2080109）支出2850.02万元，较上年增加372.06万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加、城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
（2）其他社会保障和就业支出（2089901）6万元，较上年无变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年增加3.05万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加工资。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.98万元，较上年增加1.53万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加工资。
（5）住房公积金（2210201）17.02万元，较上年增加0.99万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加工资。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出2914.98万元，其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年增加3.05万元，主要原因是职工工资普调、职级并行增加工资。
工资福利支出（301）231.48万元，较上年增加22.8万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）6万元，较上年无变化。
对社会保险基金补助支出（313）2677.5万元，较上年增加354.83万元，原因是城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
工资福利支出（50501）231.48万元，较上年增加22.8万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（50502）6万元，较上年无变化。
对社会保险基金补助支出（51012）2677.5万元，较上年增加354.83万元，原因是城乡居民医疗保险、医疗救助财政补助比上年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位没有单价20万元以上的设备。没有安排购置单价20万元以上的设备。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2914.98万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排6万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
