宜川县建设工程质量安全监督站2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

宜川县建设工程质量安全监督站，正科建制，全额拨款事业单位。主要职责:为工程建设提供质量监督保障。建设工程项目的质量监督、检测；一般工程质量事故的调查与鉴定。

二、工作任务

1、负责在建工程的质量安全监督，确保工程安全施工，、安全生产态势平稳；

2、做好完工项目的竣工验收备案工作；

3、做好安全生产宣传，安全意识深入人心；

4、加强队伍建设，定期进行人员业务培训，提高从业人员的整体水平。

5、按时完成上级部门交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入73.89万元，其中一般公共预算拨款收入73.89万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.78万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出73.89万元，其中一般公共预算拨款支出73.89万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加减少7.78万元，主要原因是人员减少1人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入73.89万元，其中一般共预算拨款收入73.89万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.78万元，主要原因是人员减少1人；本单位当年财政拨款支出73.89万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出73.89万元，较上年减少7.78万元，主要原因是人员减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出73.89万元，其中一般共预算拨款支出73.89万元，较上年减少7.78万元，主要原因是人员减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出73.89万元，其中：

（1）城乡社区支出（2120601）55.52万元，较上年减少3.64万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71万元，较上年减少0.81万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）4.36万元，较上年减少0.4万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）5.3万元，较上年减少0.82万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出73.89万元，其中：

工资福利支出（301）72.09万元，较上年减少7.47万元，原因是人员减少1人；

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）72.09万元，较上年减少7.47万元，原因是人员减少1人；

商品和服务支出（505）1.8万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少1人；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款73.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少1人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金。

第四部分公开报表

附件3-2023年质监站预算公开报表格式(2).xlsx