目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：
1.开展地质灾害调查，拟定年度地质灾害防灾预案。
2.负责重点地质灾害点的监测、预测、预报。
3.组织实施地质灾害治理工作。
4.对水文地质、工程地质，环境地质勘查和评价工作进行监督。
5.开展地质遗迹保护。
6.完成上级部门交办的其他工作。
本单位机构设置包括办公室、财务室。
二、工作任务
1.及时编制地质灾害年度防灾方案和完成地质灾害应急预案的修编工作。
2.切实做好地质灾害排查、巡查工作。
3.继续加强地质灾害预警预防工作，完善地质灾害报告制度，严格执行汛期值班制度。汛前制订了值班制度和值班方案，落实了带班领导、联系方式，并装订成册，使值、带班人员人手一册。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入39.657416万元，其中一般公共预算拨款收入39.657416万元，，较上年增加3.39万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出39.657416万元，其中一般公共预算拨款支出39.657416万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入39.657416万元，其中一般公共预算拨款收入39.657416万元、政府性基金拨款收入0万元0，较上年增加3.39万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出39.657416万元，其中一般公共预算拨款支出39.657416万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是人员工资变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出39.657416万元，较上年增加3.39万元，主要原因是人员工资变动。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出39.657416万元，其中：
（1）事业运行（2200150）29.766152万元，较上年增长2.48万元，原因是人员工资变动；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.68858万元，较上年增加0.58万元，原因是人员养老基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.344284万元，较上年增加0.24万元，原因是人员职业年金基数增加；
（5） 住房公积金（2210201）2.8584万元，较上年增加0.16万元，原因是人员住房公积金基数增加；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出39.657416万元，其中：
工资福利支出（301）38.757416万元，较上年增加3.39万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）0.9万元，较上年相同，主要原因：人员未变动；
（2）本单位当年一般公共预算支出39.657416万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）39.657416万元，较上年减少3.39万元，原因是人员工资变动；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款39.657416万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年相同，主要原因：人员未变动。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
