目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.宜川县国土资源执法监察大队，事业性质，正科级建制，经费由县财政全额预算，编制13名，设队长1名，副队长2名，隶属县自然资源局管理，主要职责：1.根据授权，负责全县国土空间规划、城乡建设规划执行情况的督查工作，对落实中省市关于自然资源和国土空间规划、城乡建设的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。查处自然资源开发利用违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。
2.贯彻落实自然资源管理法律、法规及行政规章，为自然资源管理提供执法监督保障。
3.受理对自然资源违法行为的检举、控告。
4.协助有关部门调查处理自然资源纠纷案件。
5.处理上级和有关部门交办、转办的自然资源信访案件。
二、工作任务
监督监察本县行政区域内，自然资源领域违法行为，保障自然资源合理规范利用，及上级主管部门交办的其他工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入150.176524万元，其中一般公共预算拨款收入150.176524万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.721993万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出1.7865.24万元，其中一般公共预算拨款支出150.176524万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.7865.24万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入150.176524万元，其中一般公共预算拨款收入150.176524万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.7865.24万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出150.176524万元，其中一般公共预算拨款支出150.176524万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.7865.24万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出150.176524万元，较上年增加1.786524万元，主要原因是人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出150.176524万元，其中：
（1）事业运行（2200150）106.741304万元，较上年增加1.7865246万元，原因是人员工资变动；（退休1人）
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.797204万元，较上年增加0.497204万元，原因是人员工资变动；（退休1人）
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.398608万元，较上年增加0.248608万元，原因是人员工资变动；（退休1人）
（4）住房公积金（2210201）10.239408万元，较上年减少0.230592万元，原因是人员工资变动；（退休1人）
（5）其他自然资源海洋气象支出（2200199）8万元，较上年减少\增加0万元，原因是工作量持平
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出150.176524万元，其中：
工资福利支出（301）138.876524万元，较上年增加2.086524万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）11.3万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少（退休1人）；
（2）本单位当年一般公共预算支出150.176524万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）150.176524万元，较上年增加1.786524万元，原因是人员工资增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款150.176524万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年减少0.3万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
