目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县壶口国土资源所，事业性质，副科级建制，经费由财政全额预算，编制2名，隶属县自然资源局管理。
主要职责：第一条 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻中央、省、市、县自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、地理测绘等法律法规和政策规定。
第二条 协助上级自然资源管理部门开展本行政区域内的自然资源调查、登记、统计、档案管理，证件核发和动态监测管理工作。
第三条 负责辖区内自然资源的合理开发利用。
第四条 协助上级自然资源部门建立国土空间规划体系并监督实施。协助编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城乡规划等专项规划，协助开展国土空间开发适宜性评价，协助建立实施国土空间规划监测、评估和预警体系。协助划定辖区内生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
第五条 协助国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
第六条 贯彻执行中省市县耕地保护政策，负责耕地数量、质量等保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护，协助永久性基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等自然资源保护政策的衔接；负责设施农用地管理工作。
第七条 配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
第八条 协助编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
第九条 协助上级自然资源管理部门开展农用地转用，集体土地征收（征用），具体建设项目供地等有关工作。
第十条 对本所行政区域内的自然资源进行动态巡查，及时发现制止和报告自然资源违法行为，配合上级自然资源管理部门做好自然资源违法案件的调查核实，取证和处理工作等。
第十一条 做好辖区内自然资源的信访工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委，政府和上级自然资源管理部门报告。
第十二条 完成上级自然资源部门交办的其他任务。
二、工作任务
1.依法行政、保护耕地，我们坚持季度巡查和不定期检查，对违法违规用地做到早发现、早查处。
2.积极做好信访接待和土地执法巡查工作。根据县局关于开展土地执法巡查工作信访工作的意见，进一步完善了信访接待制度，认真推行首问负责制，限时办结制等，做到回复率100%。通过与用地户的接触进行直接面对面的宣传，将最新的国土资源法律法规和国家关于国土资源管理的重大决定及时传达到群众中。同时在“地球日”开展主题宣传工作，通过下发宣传资源、制作宣传展牌、接受群众咨询等手段，大力宣传。
3.规范了国土资源动态巡查制度。按照“主次分明”的原则，将镇规划区、市、县级公路两侧设为一级巡查区，每天巡查一次；矿山企业、主要乡村公路两侧及基本农田保护区设为二级巡查区，每周巡查一次；村庄周围及一般农田保护区设为三级巡查区，每十天巡查一次，并做好巡查日志。对发现有正在实施违法用地行为的位置重点监控，及时掌握用地动态，采取相关处置措施，及时制止，有效地预防和避免了土地违法行为的发生，减低了土地违法案件的发案率。三、人员情况说明。
截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入39.09万元，其中一般公共预算拨款收入39.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.57万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出39.0942.52万元，其中一般公共预算拨款支出39.09万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.57万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入39.09万元，其中一般性预算拨款收入39.09万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.57万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出39.091876万元，其中一般公共预算拨款支出39.09万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.57万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出39.091876万元，较上年增加3.571876万元，主要原因是人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出39.091876万元，其中：
（1）事业运行（2200150）人员经费30.370336万元，较上年增加3.571876万元，原因是人员工资变动；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.137912万元，较上年增加0.457912万元，原因是人员工资变动；
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.068956万元，较上年增加0.228956万元，原因是人员工资变动；
（4） 住房公积金（2210201）2.514672万元，较上年增加0.144672万元，原因是人员工资变动；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出39.091876万元，其中：
工资福利支出（301）38.191876万元，较上年增加3.571876万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）0.9万元，较上年增加0万元。
（2）本单位当年一般公共预算支出39.091876万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）39.091876万元，较上年增加3.571876万元，原因是人员工资增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款39.091876万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年增加（减少）0万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
