目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1．主要职能
（1）为“双创”工作提供管理保障；
（2）制定双创工作规划、计划方案；
（3）安排、部署、落实“双创”工作；
（4）做好“双创”工作资料的收集和管理工作；
（5）强化城区环境卫生的督促检查，对发现的问题，做到及时协调确保整改到位；
（6）加大双创工作的宣传，全面促进创文创卫等工作；
（7）完成上级交办的其他工作事项。
2.机构设置
本单位二级预算单位，主管部门为宜川县人民政府办公室，单位性质为财政补助事业单位。
二、工作任务
1.开展国家卫生县（乡镇）、省级文明城市的复审测评工作，畅通爱国卫生建议和投诉渠道，认真核实和解决群众反映的问题，多措并举全面提升群众对卫生状况和文明素养的满意率和满意度。
2.重点抓好城区环境的综合整治工作，将联合卫健局等单位开展病媒生物防制、环境卫生等督促检查；联合文明办等单位开展文明城市的宣传引导、环境卫生等督促检查；总之，全力以赴确保今年宜川县顺利通过国家卫生县（乡镇）、文明城市的复审测评工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人，财政拨款临时工司机1人。单位管理的退休人员1人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入100.42万元，其中一般公共预算拨款收入100.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.81万元，主要原因是将项目经费预算收入取消；本单位当年预算支出100.42万元，其中一般公共预算拨款支出100.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.81万元，主要原因是将项目经费预算取消 支出减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入100.42万元，其中一般共预算拨款收入100.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.81万元，主要原因是将项目经费申报取消 ；本单位当年财政拨款支出100.42万元，其中一般公共预算拨款支出100.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.81万元，主要原因是将项目经费预算取消支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出100.42万元，较上年减少9.81万元，主要原因是将项目经费预算申报取消 ；
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出100.42万元，其中：
（1）事业运行（2010350）72.36万元，较上年减少15.48万元，原因是工资标准调整，人员变动；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.44万元，较上年增加1.23万元，原因是人员工资标准调整，基本养老保险基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.72万元，较上年增加0.61万元，原因是人员工资标准调整增加，职业年金缴费基数增加；
（4）卫生健康支出（2101201）3.94万元，上年无此项支出，原因是本年度按实际情况列支。
（5）住房公积金（2210201）6.96万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资标准调整增加，住房公积金基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出100.42万元，其中：
工资福利支出（301）98.02万元，较上年增加10.19万元，原因是工资标准调整，人员经费增加；
商品和服务支出（302）2.4万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出100.42万元，其中：
机关工资福利支出（501）98.02万元，较上年增加10.19万元，原因是工资标准调整，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）2.4万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年无变化，主要原因是公用经费按人员编制核定，人员编制无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出
第四部分 公开报表
