目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：
1.根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省土地管理法实施办法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》《陕西省人民政府关于加强国有土地资产管理的通知》及其他法律、法规开展土地收购、储备、交易工作。
2.负责县中心规划区范围内依照法律程序，运行市场
机制，按照土地利用总体规划和城市规划，采用依法收回，有偿收购，协议转换，依法征用，红线储备等方式进行土地收购。
3.负责对通过收回，收购、转换使用等方式进行土地
前期开发、整理并予以储备管理。
4.负责将开发，整理好的土地，有计划、有条件、分
批次地向社会公开招标、拍卖和协议出让供应土地。
5.负责土地收购、整理、储备、交易方案的制定，贯
贯彻落实政府土地收购储备的各项制度。
6.完成上级交办的其他工作事项。
本单位机构设置包括办公室、征地股室、出让股室、财务股室。
二、工作任务
1是积极做好已储备土地出让工作。
2是做好丹州街道办、秋林镇土地出让的前期开发工作，争取达到“生地”变为“熟地”“毛地”变“净地”。
3是做好征地工作。
4配合审计组，搞好土地收储与出让方面的专项审计工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入85.383184万元，其中一般公共预算拨款收入85.383184万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少17.39万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出85.383184万元，其中一般公共预算拨款支出85.383184万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少17.39万元，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入85.383184万元，其中一般性预算拨款收入85.383184万元、政府性基金拨款收入0万元0，较上年减少17.39万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出85.383184万元，其中一般公共预算拨款支出85.383184万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少17.39万元，主要原因是人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出85.383184万元，较上年减少17.39万元，主要原因是人员减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出85.383184万元，其中：
（1）事业运行（2200150）64.165036万元，较上年减少12.38万元，原因是人员减少；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.06254万元，较上年减少1.9万元，原因是人员减少；
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.031288万元，较上年减少0.95万元，原因是人员减少；
（4） 住房公积金（2210201）6.12432万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出85.383184万元，其中：
工资福利支出（301）83.283184万元，较上年减少16.78万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）2.1万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元；
（2）本单位当年一般公共预算支出85.383184万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）85.383184万元，较上年减少17.39万元，原因是人员减少；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款85.383184万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.1万元，较上年减少0.6万元，主要原因：人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
