目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1．主要职能
贯彻落实县委、县政府关于接待工作的方针、政策和规定。负责上级领导检查、视察及各市县区主要领导来访接待服务工作，承办县四家班子领导交办的其他事项。
2.机构设置
本单位二级预算单位，主管部门为宜川县人民政府办公室，单位性质为财政补助事业单位。
二、工作任务
负责上级领导检查、视察及各市县区主要领导来访接待服务工作，承办县四家班子领导交办的其他事项。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入138.32万元，其中一般公共预算拨款收入138.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加7.5万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出138.32万元，其中一般公共预算拨款支出138.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加7.5万元，主要原因是专项业务费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入138.32万元，其中一般共预算拨款收入138.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加7.5万元，主要原因是专项业务费增加 ；本单位当年财政拨款支出138.32万元，其中一般公共预算拨款支出138.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加7.5万元，主要原因是专项业务费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出138.32万元，较上年增加7.5万元，主要原因是专项业务费增加 ；
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出138.32万元，其中：
（1）事业运行（2010350）107.71万元，较上年增加7.5万元，原因是工资标准调整，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.51万元，人员工资标准调整，基本养老保险基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.26万元，人员工资标准调整增加，职业年金缴费基数增加；
（4）住房公积金（2210201）8.84万元，人员工资标准调整增加，住房公积金基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出138.32万元，其中：
工资福利支出（301）135.02万元，工资标准调整，人员经费增加；
商品和服务支出（302）3.3万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出138.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）135.02万元，工资标准调整，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）3.3万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费14.5万元，较上年减少0,5万元（0%），减少的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年无变化，主要原因是公用经费按人员编制核定，人员编制无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出
第四部分 公开报表
