目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1．主要职能
（1）负责拟定县级机关公务用车政策规定并组织实施；
（2）负责保障县级机关公务活动、公务出行的用车调配与服务；
（3）负责对中心公务车辆的管理、维修保养以及调度使用；
（4）负责县级机关公务用车经费的管理；
（5）负责驾驶员的安全教育；
（6）负责推进县级机关公务用车制度改革等工作；
（7）完成上级交办的其他工作事项。
2.机构设置
本单位为二级预算单位，主管部门为宜川县人民政府办公室，单位性质为财政补助事业单位。
二、工作任务
1.提高技术设备的应用化。截至目前，我中心通过政府采购购置了公务用车定位系统，投资44.9万元为82辆行政事业单位的公务用车安装了车辆定位识别系统，极大的改进了车辆的定位功能，为公务用车安全出行提供了技术保障。今后还需要加强这方面的投入。
2、加强司勤人员的培训。我中心将加大对司勤人员的培训，通过服务意识、驾驶技能以及安全意识的培训次数和频率增加，提高司勤人员的服务意识，提升驾驶技能，不断加强安全意识，能够更好地为县级机关公务活动、公务出行提供更高效的服务。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政8人、事业0人，财政拨款临时工16人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入248.73万元，其中一般公共预算拨款收入248.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加50.14万元，主要原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加；本单位当年预算支出248.73万元，其中一般公共预算拨款支出248.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加50.14万元，主要原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入248.73万元，其中一般公共预算拨款收入248.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加50.14万元，主要原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出248.73万元，其中一般公共预算拨款支出248.73万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加50.14万元，主要原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出248.73万元，较上年增加50.14万元，主要原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出248.73万元，其中：
（1）事业运行（2010350）206.71万元，较上年增加28.26万元，原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.85万元，较上年增加14.46万元，原因是将财政拨款临时工养老保险缴费纳入预算，养老保险缴费增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.29万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资标准调整增加，职业年金缴费基数增加；
（4）住房公积金（2210201）12.88万元，较上年增加6.82万元，原因是将财政拨款临时工住房公积金纳入预算，住房公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出248.73万元，其中：
工资福利支出（301）166.33万元，较上年增加50.14万元，原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加；
商品和服务支出（302）82.4万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；专项资金预算确定以后本年度无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出248.73万元，其中：
机关工资福利支出（501）166.33万元，较上年增加50.14万元，原因是将财政拨款临时工社保纳入预算及工资标准调整，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）82.4万元，较上年无变化，原因是公用经费按人员编制核定，无变化；专项资金预算确定以后本年度无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出80万元，较上年无变化，无变化的主要原因是车辆运行经费按车辆编制和实有数的定额标准核定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费80万元，较上年无变化，无变化的主要原因是车辆运行经费按车辆编制和实有数的定额标准核定；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款248.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年无变化，主要原因是公用经费按人员编制核定，人员编制无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
