目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县移民搬迁工作办公室成立于2016年7月20日，事业性质，正科级建制，经费由财政全额预算，编制7名，设主任、副主任各1名，隶属县自然资源局管理。
主要职责：负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作；负责全县移民搬迁安置总体规划编制和年度实施计划的制定下达；做好中省市扶贫移民搬迁安置政策的宣传贯彻，研究拟订移民搬迁安置政策及推进措施；负责移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；完成上级交办的其他工作事项。
二、工作任务
负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作；负责全县移民搬迁安置总体规划编制和年度实施计划的制定下达；做好中省市扶贫移民搬迁安置政策的宣传贯彻，研究拟订移民搬迁安置政策及推进措施；负责移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；完成上级交办的其他工作事项；配合经发、人事、教育等相关部门做好后续产业帮扶。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入529.719278万元，其中一般公共预算拨款收入529.719278万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加456.11万元，主要原因是债券还本付息及人员工资增加；本单位当年预算支出529.719278万元，其中一般公共预算拨款支出529.719278万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加456.11万元，主要原因是债券还本付息及人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入529.719278万元，其中一般公共预算拨款收入529.719278万元、政府性基金拨款收入0万元0，较上年增加（减少）456.11万元，主要原因是债券还本付息及人员工资增加；本单位当年财政拨款支出529.719278万元，其中一般公共预算拨款支出529.719278万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加456.11万元，主要原因是债券还本付息及人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出529.719278万元，较上年增加456.11万元，主要原因是债券还本付息及人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出529.719278万元，其中：
（1）事业运行（2200150）61.363364万元，较上年增加6万元，原因是人员工资变动；
（2）其他自然资源气象支出（2200199）448.115322万元，较上年增加448.115322万元，原因是债券还本付息；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.598248万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资变动；
（4） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.799112万元，较上年增加0.53万元，原因是人员工资变动；
（5） 住房公积金（2210201）5.8432万元，较上年增加0.34万元，原因是人员工资变动；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出529.719278万元，其中：
工资福利支出（301）79.503956万元，较上年增加6万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）2.1万元，较上年增加0万元，
债务利息及费用支出（307）448.115322万元，较上年
增加100%,原因是债券还本付息。
（2）本单位当年一般公共预算支出529.719278万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）81.603956万元，较上年增加6万元，原因是人员工资增加；
对事业单位资本性补助（506）448.115322万元，较上年增加448.115322万元，原因是债券还本付息；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款529.719278万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.1万元，较上年增加（减少）0万元。
十、专业名词解释
（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据工作内容和业务内容等自行选择。）
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
