目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.承办本级党委、人大事项。
（二）机构设置
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作
二、工作任务
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快推进乡村振兴和高质量发展的关键之年，做实做好2023年全年各项工作意义重大，影响深远，我们坚决贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，紧贴交里实际，持续推动“党建引领赋能、绿色产业富民、能源工业强乡、商贸物流兴业、全面振兴乡村”的发展战略，积极克服疫情影响，努力担当时代使命，真抓实干、勇毅前行，力争给组织和全乡人民交一份满意的时代答卷，坚决从以下几个方面下功夫、求突破、抓落实。
（一）做强以品种改良为主的现代农业，实现产业效益再提升
结合百村千户万亩示范工程和万亩新优品种示范工程，大力推广瑞雪、瑞阳、秦脆、维纳斯黄金等优质品种的种植面积，计划新建果园1000亩。扎实推进防灾体系建设，计划搭建防雹网2000亩，实现冰雹带盛果园全覆盖。川道推动玉米品种改良，引进一批新品种玉米，着力打造万亩良种玉米示范基地。加快推进食用菌大棚建设和中药材种植项目，做好做强以食用菌为代表的“田间经济”集群和以丹参为代表的“林间林下经济”集群。
（二）做强以合作双赢为主的招商引资，实现发展链条再延伸
抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴等政策机遇，依托生态、交通、能源等资源优势和苹果、玉米、天然气、饲草、生物质颗粒、食醋等产业优势，树立“四换”的鲜明导向，采用以商招商、资源招商、产业链招商等方式的方式，引进产业链上下游企业落户我乡协同发展，积极引进一批科技含量高、经济效应好、市场前景广、发展潜力大的能源项目，果品、玉米精深加工企业，养殖项目等。全力以赴抓招商，进一步提升和增强乡域经济发展活力。
（三）做强以村办企业为主的集体经济，实现乡村振兴再增强
对于达产的交里青源饲草有限公司、交里富民劳务公司以及12月份投产的生物质颗粒加工厂，要进一步健全内部管理制度，鼓励支持本乡待业大学生、退伍军人等优秀人才返乡创业，让优秀人才引得来、留得住，发挥作用。同时，要增强品牌意识、市场意识和服务意识，大力推动线上、线下同步发力，以优质高效服务提升市场占有率，真正实现建设一个村办企业，带动一项主导产业，提升集体经济实力的目的。
（四）做强以街区环境提升为主的综合治理，实现生态环境再提质
针对浩吉铁路、延黄高速过境后，街区设施滞后、布局凌乱等突出问题，计划聘请专业设计公司对街区及村组环境进行高起点、高质量、高标准规划设计，重点推进污水处理站改造升级、垃圾中转战运营管理、绿化美化、乡风文明培育等工作，增加现代乡村气息，优化提升营商环境。加大“林下经济”、“庭院经济”、“边角经济”等开发力度，进一步巩固退耕还林成果。加大农业面源污染防治，认真落实林长制、路长制、河长制等机制措施，全力创建美丽宜居示范乡镇。
（五）做强以十大专项行动为主的组织建设，实现党建引领再加强
扎实开展“十大专项行动”，全面推进村“两委”干部全员轮训，加大农村年轻党员发展力度，逐步优化农村党员队伍结构，持续加强后备力量储备，精选优育引领乡村振兴的“领头雁”“排头兵”，有力推动基层党建全面提升、全面过硬；深化“三项机制”，让能者上、庸者下、劣者汰成为常态，不断激发干部追赶超越精气神；把握运用监督执纪“四种形态”，始终保持严守纪律规矩的高压态势，促进干部清正廉洁、担当作为。
四、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制25人、事业编制29人；实有人员50人，其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入772.80万元，其中一般公共预算拨款收入772.80万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加102.85万元，主要原因是人员调入和人员工资增加；本单位当年预算支出772.80万元，其中一般公共预算拨款支出772.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加102.85万元，主要原因是人员调入和人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入772.80万元，其中一般共预算拨款收入772.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加102.85万元，主要原因是人员调入和人员工资增加；本单位当年财政拨款支出772.80万元，其中一般公共预算拨款支出772.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加102.85万元，主要原因是人员调入和人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出772.80万元，较上年增加102.85万元，主要原因是人员调入和人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出772.80万元，其中：
（1）行政运行（2010301）495.72万元，较上年增加79.94万元，原因是人员调入6个和人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.50万元，较上年增加12.13万元，原因是人员调入和人员工资增加导致养老保险基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.25万元，较上年增加6.06万元，原因是人员调入和人员工资增加导致职业年金基数增加；
（4）农村水利（2130316）3.89万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（5）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）8万元，较上年无变化，原因是驻村工作队数量不变；
（6）对村民委员会和党支部的补助（2130705）81.93万元，较上年增加1.5万元，原因是村干部人数增加；
（7）公路养护（2140106）43万元，较上年减少2.23万元，原因是养护公路里数减少；
（8）住房公积金（2210201）40.51万元，较上年增加5.45万元，原因是人员调入6个和人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出772.80万元，其中：
工资福利支出（301）616.21万元，较上年增加103.02万元，原因是人员调动和人员工资增加；
商品和服务支出（302）85.19万元，较上年减少0.73万元，原因是公路养护费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）71.4万元，较上年增加0.56万元，原因是村干部人数增加；
（2）本单位当年一般公共预算支出772.80万元，其中：
机关工资福利支出（501）616.21万元，较上年增加103.02万元，原因是人员调动和人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）85.19万元，较上年减少0.73万元，原因是公路养护费减少；
对个人和家庭的补助（509）71.4万元，较上年增加0.56万元，原因是村干部人数增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款772.80万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、公用经费安排情况说明
本单位当年公用经费预算安排16.7万元，较上年增加1.5万元，主要原因是人员调入，导致经费增加。
十一、专业名词解释
1.公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
