目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
部门主要职责：
1.贯彻执行土地资源、矿产资源、地质灾害防治方针政策和法律法规；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2.编制和实施全县土地利用规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核；实施土地利用规划和矿产资源规划编制工作。
3.负责全县国土资源市场秩序的监督管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规划和监管矿业权市场；监督检查国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷，依法查处国土资源重大违法行为和违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。
4.负责提供全县土地利用各种数据工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；监督管理土地确权、土地分等定级等工作。
5.负责全县耕地保护工作。组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承担报省、市审批的建设用地审查、报批工作。
6.负责地价管理；审查申报土地评估机构资格；负责土地使用权价格的备案工作。
7.组织实施国家重点项目和省、市、县建设项目用地的统一征用管理工作。
8.负责全县矿产资源管理工作。监督管理矿产资源勘查开发活动和矿产资源储量工作；编制矿业权设置方案；负责探矿权、采矿权年检和矿产开发统计年报工作；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。
9.开展矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹保护区；依法管理地下水勘查、矿泉水开采。
10.组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，拟订并组织实施突发地质灾害应急预案，指导地质灾害应急处置。
11.贯彻《中华人民共和国测绘法》；负责全县测绘地理信息行政管理工作；负责全县基础测绘实施工作。
12.贯彻《不动产登记暂行条例》，指导和监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权等不动产登记工作。
13.负责全县治沟造地工作的协调、指导和监管工作。
14.负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作。
15.负责全县移民搬迁安置总体规划编制和年度实施计划的制定下达。
16.做好中省市扶贫移民搬迁安置政策的宣传贯彻，研究拟订移民搬迁安置政策及推进措施。
17.负责移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收。
18.完成上级交办的其他工作事项。
本部门机构设置包括办公室、耕保股室、地籍股室、财务股室、矿产股室、项目办股室。
二、工作任务
2023年全县自然资源系统工作总体思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和省、市、县有关会议精神，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献有担当、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取、扎实工作，着力打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力，2023年重点做好以下几项工作：
1、进一步强化耕地保护责任，严格落实耕地保有量和基本农田保护面积；
2.进一步提高用地保障能力。做好土地征收、出让和土地供应工作，加快新增建设用地组件报批进度，深入推进土地节约集约利用，加快已批土地的盘活利用，全面提高供地率。
3.全面完成高标准基本农田、占补平衡和增减挂钩项目建设任务，全力挖掘增减挂钩后备资源，加快推进增减挂钩省域流转工作；
4.进一步加大土地执法监察力度，确保依法规范用地，不断提高我县国土资源管理水平；
5.全面加强不动产统一登记工作。提请县政府研究解决遗留问题。有效缓解办证难现象，不断推进不动产登记工作规范化。
6.加快推进治沟造地工作。加强与林业等部门协调并完善规划调整变更，妥善处理林地争议问题，确保完成年度工作任务。
7.加快推进移民搬迁工作，确保按期完成移民搬迁工作任务；
8.加强地质灾害防治工作，全力保障人民群众生命财产安全；
9.切实加大党风廉政和行风建设。按照市局要求进一步强化党风廉政建设主体责任清单，推进国土资源各项工作健康、有序开展。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入151.7584.68万元，其中一般公共预算拨款收入151.758468万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1447.35万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出151.758468万元，其中一般公共预算拨款支出151.758468万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1447.35万元，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入151.758468万元，其中一般性预算拨款收入151.758468万元、政府性基金拨款收入0万元0，较上年增加（减少）1447.35万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出151.758468万元，其中一般公共预算拨款支出151.758468万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1447.35万元，主要原因是项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出151.758468万元，较上年减少1447.35万元，主要原因是项目减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出151.758468万元，其中：
（1）行政运行（2200101）96.006048万元，较上年增加9.89万元，原因是人员工资变动；
（2）其他自然资源气象支出（2200199）15万元，较上年减少1460.36万元，原因是项目减少；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.193412万元，较上年增加1.53万元，原因是养老基数变动；
（4） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.596688，较上年增加0.763万元，原因是职业年金基数变动；
（5） 住房公积金（2210201）8.02152万元，较上年减少0.23万元，原因是基数变动；
（6）行政单位离退休（2080501）12.9408万元，较上年增加1.05万元，原因是工资变动。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出151.758468万元，其中：
工资福利支出（301）119.557668万元，较上年增加11.96万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）公用经费17.7万元，较上年增加0万元，原因是人员无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）14.5008万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资增加。
（2）本单位当年一般公共预算支出151.758468万元，其中：
机关工资福利支出（501）119.557668万元，较上年增加11.96万元，
机关商品和服务支出（502）17.7000万元，较上年增加0万元，原因是人员无变化。
对个人和家庭的补助（509）14.5008万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资增加。
资本性支出（50499）0万元，较上年减少1460.36万元，原因是项目减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款151.758468万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.7万元，较上年增加（减少）0万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
