目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县治沟造地项目建设管理办公室，事业性质，正科级建制，经费由县财政全额预算，编制10名，设主任1名，副主任2名隶属县自然资源局管理，负责本县治沟造地工程项目的组织实施工作。
二、工作任务
1.严格按照中省市要求，对治沟造地工作全面开展“回头望”，全面查漏补缺。
2.全面做好迎接两部整体评估的准备工作。
3.完成主管单位交给的其他任务
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入101.371993万元，其中一般公共预算拨款收入101.371993万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.721993万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出101.371993万元，其中一般公共预算拨款支出101.371993万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.721993万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入101.371993万元，其中一般公共预算拨款收入101.371993万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.721993万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出101.371993万元，其中一般公共预算拨款支出101.371993万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）9.721993万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出101.371993万元，较上年增加9.721993万元，主要原因是人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出101.371993万元，其中：
（1）事业运行（2200150）76.251529万元，较上年增加9.721993万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.900388万元，较上年增加1.29.388万元，原因是人员工资变动；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.950092万元，较上年增加0.610092万元，原因是人员工资变动；
（4）住房公积金（2210201）7.269984万元，较上年减少0.429984万元，原因是人员工资变动；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出101.371993万元，其中：
工资福利支出（301）98.671993万元，较上年增加9.721993万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）2.7万元，较上年增加0万元。
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出101.371993万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）101.371993万元，较上年增加9.721993万元，原因是人员工资增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款101.371993万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.7万元，较上年增加（减少）0万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
