目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作。
二、工作任务
（一）深入学习领会宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动理论武装新提升。
（二）积极唱响建设幸福宜川主旋律，推进新闻宣传新突破。
（三）加快推进文明城市创建步伐，实现文明创建新跨越。
（四）积极推进文化体制改革，迈出文化强县建设新步伐。
（五）切实加强干部队伍建设，开创宣传思想工作新局面。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制41人、事业编制62人；实有人员101人，其中行政25人、事业76人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入2004.93万元，其中一般公共预算拨款收入2004.93万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加220.05万元，主要原因是人员工资增加及村级公路日常养护费用项目预算增加；本单位当年预算支出2004.93万元，其中一般公共预算拨款支出2004.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加220.05万元，主要原因是人员工资增加及村级公路日常养护费用项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入2004.93万元，其中一般共预算拨款收入2004.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加220.05万元，主要原因是人员工资增加及村级公路日常养护费用项目预算增加；本单位当年财政拨款支出2004.93万元，其中一般公共预算拨款支出2004.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加220.05万元，主要原因是人员工资增加及村级公路日常养护费用项目预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出2004.93万元，较上年增加220.05万元，主要原因是人员工资增加及村级公路日常养护费用项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出2004.93万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1277.97万元，较上年增加413.14万元，原因是人员调动及人员工资增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）120万元，较上年增加120万，原因是社区工作经费科目调整；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.90万元，较上年增加14.17万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.45万元，较上年增加7.08万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；
（5）农村水利（2130316）4.81万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）22万元，较上年增加2万元，原因是增加一个驻村工作队；
（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）243.77万元，较上年减少344.57万元，原因是社区经费科目调整及村干部人数变化；
（8）公路养护（2140106）35万元，较上年增加4.11万元，原因是养护公路里数增加；
（9）住房公积金（2210201）87.03万元，较上年增加4.11万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出2004.93万元，其中：
工资福利支出（301）1542.82万元，较上年增加444.42万元，原因是原因是人员调动及人员工资增加；
商品和服务支出（302）254.51万元，较上年增加5.81万元，原因是增加驻村工作队导致经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）207.60万元，较上年减少230.17万元，原因是村干部工作经费科目调整；
（2）本单位当年一般公共预算支出2004.93万元，其中：
机关工资福利支出（501）1542.82万元，较上年增加444.42万元，原因是原因是人员调动及人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）254.51万元，较上年增加5.81万元，原因是增加驻村工作队导致经费增加；
对个人和家庭的补助（509）207.60万元，较上年减少230.17万元，原因是村干部工作经费科目调整；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2004.93万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费安排情况说明
本单位公用经费预算安排32.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员调出。
十、专业名词解释
1.公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
丹州街道办单位附件3-2023年部门预算公开报表格式.xls
