目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
第一条 根据中共延安市委办公室、延安市人民政府办公室印发的《延安市关于县区机构改革的指导意见》（延市办字〔2019〕3号）和中共宜川县委、宜川县人民政府印发的《宜川县机构改革方案》（宜字〔2019〕9号），制定本规定。
第二条 县农业农村局是县政府工作单位，为正科级。
第三条 县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农工办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，县农业农村局承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等，负责处理县委农工办日常事务。
第四条 县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻中、省、市、县有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟定全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。
（二）督促检查党在农业农村的各项方针政策的落实情况；督促落实县委、县政府关于农业农村有关决定事项的落实情况；调查处理农业农村工作中有关重大问题。
（三）负责全县农业农村发展情况和有关农业农村政策的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委有关农业农村重大决策的贯彻实施并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告。
（四）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作;协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。
（五）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（六）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、苹果、蔬菜、畜禽等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（八）统一规划布局全县基本农田整治，制定制度标准并组织实施，配合上级单位做好基本农田验收考核和上图入库，谋划和储备项目，扎实做好项目各项前期准备工作，切实做好项目申报和组织实施工作，实现项目建设管理精细化。
（九）完成县委、县政府交办的其它任务。
本单位机构设置情况: 本单位内设办公室、财务室、项目室等。
二、工作任务
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来延考察重要讲话重要指示，全面落实中央、省委、市委、县委农村工作会议和县委十九届六次全会精神，以“三个年”活动为契机，锚定加快建设农业强县目标，聚焦全面推进乡村振兴重点工作“一个中心”,坚持以农业农村高质量发展为主题、以农民持续增收为主线“两个导向”,实施粮食提产能、苹果强优势、畜牧扩规模、设施增效益“四大行动”,推进产业链延链补链、科技装备能力提升、集体经济消薄培强、人居环境整治提升、乡村振兴试点示范“五项工作”, 为奋进中国式现代新征程、谱写宜川高质量发展新篇章开好局起好步。
一、坚决守牢粮食和重要农产品稳产保供底线
(一)实施粮食提产能行动。严格落实《地方党委和政府 领导班子及其成员粮食安全责任制规定》,加强耕地用途管制， 严防耕地撂荒和永久基本农田“非粮化”,开展闲置撂荒设施 排查和盘活利用，守牢播种面积6.2万亩、产量2.65万吨底线。落实良田、良技、良机、良法“四良”要求，新建高标准农田1万亩，逐步将永久基本农田全部建成高标准农田。配合做好第三次全国土壤普查。按耕地质量状况分区域开展品种、密度试验，引进推广玉米增密度播种施肥一体机，推广玉米“增密度、提单产”技术。采取政策引导、果园套种、大豆玉米带状复合种植等多种方式，完成大豆种植0.8万亩、油料作物0.43万亩种植任务，推广大豆玉米带状复合种植技术。(农业中心、农机中心、种子站负责)
(二)实施苹果强优势行动。用好用足国家和省上支持我市 苹果产业高质量发展政策措施，加快实施苹果产业链示范县项目，抓好分级分拣、冷藏冷链、精深加工、品牌营销，继续做好本地芽变品种的征集、试验和苗木基地建设。突出绿色导向和标准引领，持续优化提升“百千万”示范核心区管理水平，集成推广苹果密植高效“3332”栽培模式0.3万亩、三项技术1万亩、旱作节水3.2万亩，改造提升老果园1.45万亩，其中新优品种改良1万亩、间伐4500亩，创建高质高效果园和美丽果园6个，苹果总产达到58.2万吨，梨总产量达到0.5万吨。常态化做好价格监测、产销对接，参加各类苹果品牌宣传推介活动，举办全县“农民丰收节”、“苹果采摘节”等宣传推介活动，推进苹果集散交易中心向重点乡镇覆盖，促进优质优价。参加果业“鸿雁”人才培育暨技术技能“三论(论剪、论讲、论写)”活动。(果业中心负责)
(三)实施畜牧扩规模行动。以生猪、肉羊、肉牛为重点， 积极推进畜禽标准化规模养殖，新建成规模养殖场3个。强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，能繁母猪存栏量保持在1500头合理区间。全年存栏生猪2.0万头、羊子5.39万只、牛0.404万头、家禽13.53万羽、蜜蜂1.102万箱，出栏生猪2.711万头、羊子2.77万只、牛0.145万头、家禽13.52万羽，畜牧业产值达到1.459亿元。人工种植饲草0.15万亩，饲草贮备11万吨，推进秸秆养畜。(畜牧中心负责)
(四)实施设施增效益行动。深入推进设施农业现代化提升行动，推进老旧设施改造，优化提升设施农业产能。全年新建设施基地350亩，发展食用菌600万棒、发展高山冷凉菜、建设育苗中心，力争瓜菜播种面积1.82万亩，总产达到5.31万吨。以农机农艺协同为抓手，加快轻简化装备和绿色高效技术推广应用，实施“三改一提”200亩。以稳产保供为目标，积极培育高端精品蔬菜品牌，提升蔬菜配送能力。(农业中心负责)
二、扎实推进现代农业产业链延链补链
(五)增强农产品加工能力。以分级、保鲜、仓储等产地初加工为方向，加快实施农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，采取资源共享、优势互补、合作联营等方式盘活智能选果线和大中型冷(气)库，新增农产品仓储保鲜能力0.94万吨，精深加工转换能力0.6万吨。农产品储藏、加工、运输、销售企业产值增长15%以上。(果业中心、农业中心、畜牧中心、经管站负责)
(六)推动一二三产融合发展。建立现代农业产业链政策、 任务、项目“三张清单”,创建省级食用菌产业链典型县。持续推进现代农业产业园“四级联创”,争取国家农业产业强镇项目。实施乡村休闲旅游业精品工程，培育农资供应、包装材料等生产性服务业和线上线下销售、果树认领、采摘体验等新兴产业，提升“一村一品”专业村，推荐乡村休闲旅游精品景点线路。(果业中心、农业中心负责)
三、强化农业科技和现代化装备支撑
(七)加快科研攻关和成果转化。发挥农业科技创新平台效能，提升科技创新能力，聚焦关键领域、核心技术打造产学研创新团队。联合院士工作站和各类创新平台开展科研攻关，力争在品种培育、产品研发、农机农艺融合、工艺改造提升、气象防灾减灾等关键核心技术上取得突破。突出实用实效，优化课程设置和培训内容，培育高素质农民150人，常态化开展“百万农民线上培训”。(果业中心、农业中心、农广校负责)
(八)提升农机装备和服务水平。突出实用实效优化装备结构，推行农机购置与应用补贴“三合一 ”办理系统，推进农机报废更新补贴，农机总动力达到20.3万千瓦。围绕全面全程机械化，支持开展跨区作业、订单作业、托管等多种形式的农机社会化经营服务活动，完成农机深松整地任务，创建农机化示范点2个，培育提升“全程机械化+综合农事”服务中心1个，主要农作物耕种收综合机械化水平达到82.4%。推进农机安全免费管理，持续提升农机“三率”水平。(农机中心负责)
(九)保障农产品质量安全。深入贯彻新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》,落实农业生产和农产品两个“三品一标”提升行动，推行农产品质量承诺达标合格证制度，新认证绿色、有机农产品2个。加大突出问题专项整治，统筹监督抽检、风险监测、例行监测、自检等检测结果运用，做好风险隐患排查化解，持续深化“治违禁控药残促提升”三年行动，例行监测农产品样品3800个以上，农兽药残留超标案件年立案查处要达到2个以上，坚决杜绝“零办案”现象。(农检站、农业中心、畜牧中心、执法队负责)
(十)科学应对农业重大灾害。常态化做好农业气象灾害预警，积极主动做好防范应对工作。落实好防冻措施，新建果园防雹网2.14万亩。加强农作物病虫草鼠害综合防控和苹果蠹蛾等植物检疫对象阻截防控，创建绿色防控示范点1个。完善基层动物疫病防控体制机制，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，开展疫病净化行动，重大动物疫病群体免疫密度、抗体水平合格率分别达到90%和70%以上。(果业中心、农业中心、畜牧中心负责)
四、积极稳慎推进农业农村改革
(十一)大力发展新型集体经济。实施新型农村集体经济“消薄培强”行动，推进县级领导包抓低收入村和集体经济薄弱村，探索资源发包、物业出租、资产参股等多样化途径发展壮大集体经济，力争村集体收入增长6%,5万元以下的“薄弱村”全部清零。加强集体“三资”监管，深化突出问题专项治理，积极推行村级财务线上记账，高质量完成集体资产年度清查工作。(经管站负责)
(十二)稳步推进农村土地改革。指导做好农村土地承包 经营权确权登记颁证移交工作，履行好承包经营权的合同管理 职责。准确把握“长久不变”政策内涵，巩固用好“三权分置”改革成果，确保承包权益不受损、产权登记不断档。稳慎推进农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作。(经管站负责)
(十三)培育壮大农业经营主体。深入开展新型农业经营主体提升行动，以链主企业为目标，梯次培育和引进国家、省级、市级龙头企业。支持农村集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场发挥各自优势，促进“户转场、场入社、社联合”,新认定市级示范家庭农场8个、示范合作社3个。支持各类服务组织大力发展托管等社会化服务，新培育市级以上农业社会化服务组织2个、农业产业化联合体1个。建立示范经营主体定期监测、有序退出、动态管理机制。(经管站负责)
五、统筹推进宜居宜业和美乡村建设
(十四)持续推动农业绿色发展。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展政策机遇，加强农业面源污染防治，争创一批畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用等方面可复制可推广的示范典型。持续推进化肥农药投入减量、绿色替代、种养循环、综合治理，强化粪污、秸秆、果树枝条等资源全量就近综合利用， 农膜回收率达到85%以上，秸秆综合利用率达到93%以上，畜禽粪污资源化利用率达到90%以上。(农业中心、果业中心、畜牧中心、农机中心负责)
(十五)整治提升农村人居环境。常态化推进村庄清洁行动，突出基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，再新建3个示范样板村和9个重点达标村。总结农村户厕排摸问题整改成果，探索厕所入户进院、粪污资源化利用等有效机制，高质量完成好1600座农村户厕改建任务。统筹抓好农村公厕建设管护、垃圾污水治理，努力营造舒适宜居的生产生活环境。开展农村人居环境整治五年提升行动中期评估。( 乡村振兴服务中心负责)
(十六)着力构建乡村治理体系。健全县乡村三级治理体系，推动乡镇扩权赋能，夯实村级基础。因地制宜推广积分制、清单制、数字化等治理模式，持续推进农村移风易俗重点领域专项整治。加强农耕文化传承保护，开发更多农耕农趣农味文化产品，推动形成文明乡风，良好家风，淳朴民风。办好农民丰收节。(经管站负责)
(十七)抓实乡村振兴示范创建。开展省级乡村振兴示范村“回头看”,指导落实每个示范村编制一套创建方案、组建一个工作专班、制定一张任务清单，指导完成4个示范村村庄规划编制。(乡村振兴服务中心负责)
六、狠抓重点工作落实见效
(十八)争取重大项目。围绕农业农村重点领域和关键环节，精准衔接中省市政策导向和项目计划，积极主动做好项目争取、对接、落地。加大招商引资力度，积极开展项目推介和对接洽谈，促成项目签约与合作。争取财政衔接推进乡村振兴补助资金加大对产业的投入。
(十九)健全推进机制。全面落实《乡村振兴责任制实施办法》,统筹开展乡村振兴战略实绩考核和衔接考核评估。开展农业农村重点工作“周调度”立足全年目标，兼顾阶段性工作，对2023年县委、县政府农业农村重点工作部署贯彻落实情况实行包乡镇（街道）指导。加强农业农村经济运行分析研判，按季度对重点工作完成情况进行监测评估和通报。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入2283.24万元，其中一般公共预算拨款收入2283.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年减少3896.40万元，主要原因是人员调动及项目预算减少；本单位当年预算支出2283.24万元，其中一般公共预算拨款支出2283.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3896.40万元，主要原因是人员调动及项目预算减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入2283.24万元，其中一般共预算拨款收入2283.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少3896.40万元，主要原因是人员调动及项目预算减少；本单位当年财政拨款支出2283.24万元，其中一般公共预算拨款支出2283.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3896.40万元，主要原因是人员调动及项目预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出2283.24万元，较上年减少3896.40万元，主要原因是人员调动及项目预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出2283.24万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.34万元；较上年减少3.3万元，原因是机关事业单位基本养老保险调整缴款基数导致；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.68万元；较上年增加1.66万元，原因是人员变动；
（3）行政运行（2130101）330.27万元；较上年增加22.07万元，原因是人员变动；
（4）农田建设（2130153）1800万元，较上年减少3865万元，原因是项目预算减少。
（5）其他农业农村支出（2130199）8.16万元；较上年减少44.34万元，原因是项目预算减少；
（6）住房公积金（2210201）32.51万元。较上年增加0.38万元，原因是人员变动；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出2283.24万元，其中：
工资福利支出（301）464.87万元，较上年增加27.41万元，原因是人员变动；
商品和服务支出（302）10.2万元，较上年减少0.3万元，原因是人员变动；
债务利息及费用支出（310）8.16万元，较上年减少55.34万元，原因是项目预算减少；
资本性支出（310）1800万元，较上年减少3865万元，原因是项目预算减少；
（2）本单位当年一般公共预算支出2283.24万元，其中：
机关工资福利支出（501）464.87万元，较上年减少8.59万元，原因是人员变动；
机关商品和服务支出（502）10.2万元，较上年减少0.3万元，原因是人员变动；
机关资本性支出（一）（503）1808.16万元，较上年减少3920.34万元，原因是项目预算减少；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、截至上年底，本门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2283.24万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）
九、机关运行经费安排情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排10.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员调动。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
