目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
为畜牧业发展提供技术服务。承担动物疫病诊断监测、流行病学调查、疫情处置、防疫监督、技术培训、防疫物资供应;承担疫苗申报、管理疫苗免疫接种技能培训、抗体检测;承担畜牧业技术培训、应用推广、信息统计、调查研究。
该单位属于事业性质，正科级建制，经费由财政全额预算，设主任1名、副主任3名，隶属宜川县农业农村局。
二、工作任务
做好全县动物疫病诊断监测、流行病学调查、动物疫情处置、动物防疫监督、养殖技术培训、防疫物资供应等工作;以及做好动物疫苗申报、管理疫苗、免疫接种技能培训、抗体检测和畜牧业技术培训、应用推广、信息统计、调查研究、动物传染病净化等，推进畜牧业高质量发展。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员29人，其中行政4人、事业25人。单位管理的离退休人员48人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入420.65万元，其中一般公共预算拨款收入420.65万元,较上年增加26.39万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出420.65万元，其中一般公共预算拨款支出420.65万元，较上年增加26.39万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入420.65万元，其中一般共预算拨款收入420.65万元，较上年增加26.39万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出420.65万元，其中一般公共预算拨款支出420.65万元，较上年增加26.39万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出420.65万元，较上年增加26.39万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出420.65万元，其中：
（1）事业运行（2130104）310.06万元，其中人员经费支出282.63万元，公用经费8.70万元，专项经费18.74万元，较上年增加16.22元，原因是人员工资增加。
（2）行政事业单位养老支出（20805）83.02万元，其中养老保险缴费支出（2080205）45.26万元，职业年金缴费支出（2080206）22.63元，较上年增加9.19万元，原因是人员工资增加，养老保险和职业年金基数调整。
（3）住房公积金（2210201）27.57万元，较上年增加0.98万元，原因是住房公积金基数发生变化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出420.65万元，其中：
工资福利支出（301）386.82万元，其中事业人员绩效工资及基本工资（3010702）241.43万元，住房公积金（30113）27.57万元，奖金（3010302）26.03万元，机关事业人员基本养老保险缴费（30108）45.26万元，职工基本医疗保险缴费（30110）16.09万元，个人采暖补贴（3010207）7.83万元，职业年金缴费（30109）22.63万元，较上年增加35.45万元，原因是人员工资变动；
商品和服务支出（302）18.70万元，其中公用经费支出8.70万元，专项业务经费支出10.00万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少。
对个人和家庭的补助（50999）15.14万元，较上年增加0.30万元，原因是人员工资及各类保险增加。
（2）本单位当年一般公共预算支出420.65万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）395.52万元，较上年增加35.75万元，原因是人员工资及各类保险增加；
对个人和家庭的补助（50999）15.14万元较上年增加0.30万元，原因是人员工资及各类保险增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加0.00万元的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位动物防疫检疫业务车辆2辆，单价20.00万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款420.65万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排8.70万元，较上年减少0.30万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、专项业务经费：用于专项业务开展的经费，其专用包括材料费，专用设备维（修）护费等。
第四部分公开报表
