目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
为我县农产品质量安全、农业生产、农民权益、农业健康发展进行监督管理和提供服务。对全县种子、农药、化肥、兽药、饲料、农产品、渔政、兽医、屠宰、农村宅基地等进行监督管理与之相应的行政处罚、行政检查、行政强制。
2、机构设置
宜川县农业综合执法大队是全额财政拨款的副科级建制的事业单位，有两个副科级领导，下设办公室、财务室。
二、工作任务
（一）全面开展市场检查。为了进一步规范农资市场，将对辖区内的种子、化肥、农药等农资经营门店进行全面检查，重点检查种子审定情况，检疫证、包装标识是否规范、经营档案是否完整；农药“三证”是否齐全、标识是否符合规定、经营台账是否规范；肥料登记情况、包装标识是否规范、是否夸大宣传功效。
（二）进一步开展放心消费创建活动，营造良好的消费环境。联合市场监管、公安环食药大队等部门开展联合执法，确保消费者权益得到保障。
（三）狠抓执法案件查处。严格落实执法规范化建设，加大行政执法力度，加强执法人员法制教育培训力度，确保案件质量。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入134.39万元，其中一般公共预算拨款收入134.39万元，较上年减少10.02万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出134.39万元，其中一般公共预算拨款支出134.39万元，较上年减少10.02万元，主要原因是本年人员减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入134.39万元，其中一般共预算拨款收入134.39万元，较上年减少10.02万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出134.39万元，其中一般公共预算拨款支出134.39万元，较上年减少10.02万元，主要原因是人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出134.39万元，较上年减少10.02万元，主要原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出134.39万元，其中：
（1）事业运行（2130104）100.99，较上年减少7.48万元，原因是本年人员减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.84万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.92万元，较上年减少0.46万元，原因是人员减少；
（4）住房公积金（2210201）9.64万元，较上年减少1.15万元，原因是人员减少；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出134.39万元，其中：
工资福利支出（30101）131.09万元，较上年减少9.42万元，原因是退休一人；
商品和服务支出（30201）3.3万元，较上年减少0.3万元，原因是退休一人。
（2）本单位当年一般公共预算支出134.39万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）134.39万元，较上年较上年减少10.02万元，主要原因是人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款134.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是退休一人。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式农业执法大队.xls
