目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
推广种植业技术，促进农业发展。农业技术推广规划编制及实施；宣传普及农业科技知识；农村能源建设、土壤肥料、农业生态环境的保护和监测；粮食、蔬菜作物的实用技术示范和推广；农作物病虫害监测预报与防治及植保检疫。
设立单位一个，名称为宜川县农业技术推广服务中心。
二、工作任务
1、推广新技术、新品种、新模式，确保粮食丰产增收。
突出“一稳两扩三调整”，调整新技术、新品种，提高粮食生产水平；创新种植理念，提高单产，增加收入，调出效益。
2、全力促进蔬菜产业提档升级
一是计划新建改建设施蔬菜200亩，其中：新建改建日光温室100亩，新建大弓棚100亩。二是抓好蔬菜新品种引进、试验、示范。三是抓好特色产业品牌创建及宣传推广。四是抓好技术指导。年内计划举办培训班12期，培训菜农不少于600人（次）。五是推广蔬菜生产关键技术。年内推广水肥一体化技术，示范面积100亩。
3、全力促进土肥工作提质增效
一是全方位搞好测土配方施肥技术推广。二是全力完成省级耕地质量监测工作。三是开展耕地保护与质量提升技术推广，逐步改善土壤理化性状，使土壤有机质提升0.2—0.3%。四是加强有机肥推广力度。五是加大推广旱作农业技术力度。
4、全力促进植保工作稳步推进
总体目标：农作物病虫草害总体危害损失率控制在5%以下，以经济作物为主的病虫绿色防控覆盖率达到28%；以主导产业生产为主的统防统治覆盖率达到38%，主要农作物的农药利用率提高到40%以上，减少化学农药使用量，确保重大病虫不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性传播蔓延。
5、全力推进农业资源环境保护工作
一是农业面源污染治理。二是旧病池回复利用。三是加大“三沼”综合利用培训力度。
6、食用菌产业
一是发展规模种植。二是强化项目支撑。三是加强技术服务。四是加大考察力度。
三、人员情况说明
截止2022年年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员19人，事业19人。单位管理的离退休人员19人，遗属10人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本单位预算收入282.91万元，其中一般公共预算拨款收入282.91万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加减少0.7万元，主要原因是人员退休；2023年，本单位预算支出282.91万元，其中一般公共预算拨款支出282.91万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.7万元，主要原因是人员退休。
（二）财政拨款收支情况
2023年，本单位财政拨款收入282.91万元，其中一般共预算拨款收入282.91万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.7万元，主要原因是人员退休；2023年，本单位财政拨款支出282.91万元，其中一般公共预算拨款支出282.91万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.7万元，主要原因是人员退休。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年，本单位一般公共预算拨款支出282.91万元，较上年减少0.7万元，主要原因是人员退休。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年，本单位一般公共预算支出282.91万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.45万元，较上年增加0.2万元，主要原因是因工资津贴增长引起机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（3）事业运行（2130104）213.48万元，较上年减少0.5万元，原因是人员退休。
（4）住房公积金（2210201）20.08万元，较上年减少0.8万元，原因是人员退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2023年，本单位一般公共预算支出282.91万元，其中：
工资福利支出（301）273.22万元，较上年增加0.88万元，原因是工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金支出增长；
商品和服务支出（302）5.7万元，较上年减少0.6万元，原因是人员退休；
对个人和家庭的补助支出（303）3.99万元，较上年减少0.98万元，原因是离休人员经费减少。
（2）本单位当年一般公共预算支出282.91万元，其中：
对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）278.92万元，较上年减少0.7万元，原因是人员退休。
对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）5.7万元，较上年减少0.6万元，原因是人员退休。
对个人和家庭的补助（50999）3.99万元，较上年减少0.98万元，原因是人员退休。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款282.91万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
2023年，本单位公用经费预算安排5.7万元，较上年减少0.6万元，主要原因是在职人员转退休。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分公开报表
宜川县农业技术推广服务中心2023年预算公开报表格式.xls
