目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（见附表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1.宜川县文化和旅游局主要职责：
（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游业发展的方针、政策，对全县文化、文物、旅游、电影事业发展提出规划并组织实施。
（2）负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。
（3）负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。
（4）组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。
（5）承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
（6）承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作；负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作；依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。
（7）监督管理全县电影发行、放映业务工作。
（8）负责文化、旅游、新闻出版等行政执法工作；组织开展“扫黄打非”工作。
（9）负责文化、文物、旅游统计工作。
（10）完成上级交办的其他工作事项。
2、机构设置
本部门机构设置包括办公室、业务股室，业务股室分别为文物股室、文化股室、旅游股室、财务股室。
二、工作任务
以黄河流域生态保护和高质量发展为统领，抢抓黄河国家文化公园建设机遇，坚持以文塑旅、以旅彰文理念，推进“五大片区”规划建设，加快文旅深度融合发展。
（一）加快景区建设。建成如意川通景公路，加快如意境旅游基础设施建设，启动如意境旅游一期开发项目；持续提升壶口瀑布景区基础设施，巩固国家5A级旅游区创建成果；启动秋林抗战纪念地4A级景区观光环线、游步道等基础设施建设，加快秋林民俗文化生态休闲体验区项目建设，提升景区承载量、体验性、吸引力；实施蟒头山、牡丹园3A级景区游客服务配套设施建设，优化景区接待服务环境，规范景区运营管理。做好以壶口瀑布为龙头的各景区策划运营，让“五大片区”旅游资源联动起来、活跃起来、繁荣起来。
（二）推动文旅融合。编制《龙王辿遗址保护规划》，为龙王辿遗址公园建设奠定基础；实施圪背岭宜川战役指挥所文物本体修缮工程，启动第二战区司令长官部秋林旧址陈列馆二期、卓家庄八路军办事处陈列布展项目，完成延安革命文物国家文物保护利用示范区宜川段创建任务；积极招引陶瓷工艺、刺绣布艺等制造业企业来宜投资，力争年内注册投产；深入挖掘非遗、饮食、演艺、民居等特色文化资源，承接《黄河大合唱》实景演艺，培育一批实景演艺、文创产品、精品民宿、特色餐饮等“七维”体验项目。
（三）做靓文旅品牌。立足黄河壶口瀑布，在黄河流域上中下游争得黄河文化的话语权、主导权，策划一个有文化内核、有国家高度、有历史尺度、有黄河全程视野、有鲜明宜川标识、有持续生命力、有文旅带动作用的黄河文化论坛，做靓宜川文化旅游品牌。积极参加文博会、丝博会等大型节会活动，指导各景区开展各类宣传推介活动，加强线上线下宣传推介，促进来宜游客持续增长、旅游市场快速回暖。
（四）强化行业管理。开展“旅游服务质量提升年”活动，在旅游行业推行以“游客身份、星级标准”查改服务短板行动，加强文旅市场联合执法，规范市场主体经营行为，强化文旅从业人员专业培训和服务竞赛，全力塑造宜川旅游品牌，让“人人都是旅游形象”观念深入人心，持续提升整体旅游服务水平。全年接待游客438万人次，实现旅游综合收入15.2亿元，人均旅游消费达到400元以上，分别增长12.36%、11.17%、14.29%以上。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入377.32万元，其中一般公共预算拨款收入377.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少205.66万元，主要原因是债务减少；本单位当年预算支出377.32万元，其中一般公共预算拨款支出377.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少205.66万元，主要原因是债务减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入377.32万元，其中一般共预算拨款收入377.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少205.66万元，主要原因是债务减少；本单位当年财政拨款支出377.32万元，其中一般公共预算拨款支出377.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少205.66万元，主要原因是债务减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出377.32万元，较上年减少205.66万元，主要原因是债务减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出377.22万元，其中：
（1）行政运行（2010601）120.34万元，较上年增加（减少）66.88万元，原因是退休人员增加；
（2）其他文化和旅游支出（2070199）214.14，较上年增加59.99万元，原因是统计方式改变；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.58，较上年减少0.04万元，原因是退休人员增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.79，较上年减少0.02万元，原因是退休人员增加；
（5）其他优抚支出（2080899）0.36万元，较上年无变化。
（6）住房公积金支出（2210201）10.69万元，较上年减少0.64万元，原因是退休人员增加；
（7）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中：
工资福利支出（301）262.93万元，较上年减少7.10万元，原因是退休人员增加；
商品和服务支出（302）108.60万元，较上年减少0.3万元，原因是公用经费随退休人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化；
资本性支出（310）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务支出减少。
（2）本单位当年一般公共预算支出377.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）262.93万元，较上年减少7.10万元，原因是退休人员增加；
机关商品和服务支出（502）108.60万元，较上年减少0.3万元，原因是公用经费随退休人员减少；；
机关资本性支出（一）（503）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务支出减少。
对个人和家庭的补助支出（505）0.36万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共463万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算463万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款377.32万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是退休人员增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
