目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
管理旅游活动，促进旅游发展。落实旅游管理，服务人员和导游培训。提供旅游信息和咨询服务。
二、工作任务
（一）不断强化规划项目开发。一是继续对石堡寨、牛心寨与骠骑、月寸村片区，如意川、猴儿川与经过流湾头、如意、桃枝、崖底村古驿道形成的“两纵两横”片区，鹿儿川与蟒头山片区，完善项目策划内容，并积极对外宣传推介，做好招商引资工作。二是进一步完善黄河壶口景区基础设施项目前期手续办理，完成项目设计和招投标工作，于2023年6月前开工建设，年底完成部分建设内容。三是进一步完善秋林抗战纪念地景区基础设施建设项目前期手续办理，完成项目设计和招投标工作，计划2023年3月开工建设，年底完成全部建设任务。四是邀请旅游规划专家或知名院校，对全县文化旅游资源进行调研，编制宜川文化旅游高质量发展规划。策划指导蟒头山、牡丹园、博物馆3A级景区运营方案，根据运营方案指导各景区完成提升运营实施计划，并督促各景区抓好工作落实。五是督促秋林民俗文化生态休闲体验区项目完善自驾车营地相关手续，于2023年3月开工建设。
（二）利用各种平台，持续宣传推介宜川旅游资源。一是积极举办各类节会节庆活动，重点做旅游资源、旅游景区、旅游配套、旅游概念等多种类型的活动，宣传宜川旅游。二是进一步加大广播电视、网络、杂志报刊以及户外广告宣传，邀请央视、高端文化传媒团队对宜川旅游进行视频宣传；在《中国旅游报》、《陕西日报》、《西安晚报》、《华商报》、《延安日报》和《西北旅游》、《陕西旅游》等一大批具有影响力的报刊、杂志进行平面宣传；建设好旅游资讯网，委托专业网站管理人员对资讯网进行运营、管理和维护，并管理好微信公众平台及官方微博。三是做好旅游数据统计预测上报工作。按时统计景区旅游数据情况，精确测算全县旅游数据情况，及时审核、上报有关部门。
（三）进一步加强行业管理。一是加强乡村客栈及民宿标准化建设和管理，深入推进民宿高质量发展。二是持续做好全县旅游服务人员服务技能和综合素质培训工作，促进旅游业健康快速发展。三是进一步加强A级景区和星级酒店常态化疫情防控工作，保障客人和工作人员的生命安全。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制人，事业编制23人；实有人员21人，事业21人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入243.21万元，其中一般公共预算拨款收入243.21万元、较上年增加万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。本单位当年预算支出243.21万元，其中一般公共预算拨款支出243.21万元，较上年增加3.82万元，主要原因是正常升薪。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入243.21万元，其中一般共预算拨款收入243.21万元、较上年增加3.82万元，主要原因是增加特岗教师工资，正常升薪。本单位当年财政拨款支出243.21万元，其中一般公共预算拨款支出243.21万元、较上年增加3.82万元，正常升薪。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出243.21万元，较上年增加3.82万元，正常升薪。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出243.21万元，其中：
事业运行（2050505），工资福利支出（305）236.91万元，较上年增加4.42万元，正常升薪。
商品和服务支出（305）6.3万元，其中：办公费2.2万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，取暖费1.2万元，维修费1.5万元。较上年减少4.5万元，原因是在职人员减少1人。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出243.21万元，其中：
事业运行（2050505），工资福利支出（305）236.91万元，较上年增加4.42万元，正常升薪。
商品和服务支出（305）6.3万元，其中：办公费2.2万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，取暖费1.2万元，维修费1.5万元。较上年减少0.3万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，无涉及当年一般公共预算当年拨款。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排30.9万元，较上年减少4.5万元，主要原因是在职人员减少15人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
