目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构
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（一）主要职责
1、为果业产业发展提供技术服务。
2、完善果业基础设施建设。
3、搞好果业生产技术引进、示范、推广、科技咨询和果农技术培训。
4、负责苹果、梨、核桃、花椒等果树新优品种的选种、引种、实验种植、苗木繁育、成果推广。
5、组织果品流通，开拓销售市场；搭建果品营销平台。
（二）机构设置
机构1个,名称为宜川县果业技术推广和产业营销服务中心,隶属宜川县农业农村局。编制31人，2022年在职实有职工32人。
二、工作任务
（一）果业产量稳步增长。今年全县完成苹果套袋33亿只，实现果业总产量54.09万吨。其中苹果产量53.4万吨、产值18.5亿元；梨产量0.452万吨、产值0.22亿元；花椒产量971吨、产值0.5亿元；核桃产量1425吨、产值1995万元。
（二）果业生产工作有序推进。1、产业转型升级全面推进。2、提质增效工程全面实施。一是巩固提升“百千万”示范工程。二是强化科技培训。三是推广沃土增肥。四是开展绿色防控。五是坚持示范带动。六是加强美丽果园建设。七是加强防灾减灾。
（三）果品营销推介全面开展。一是冷（气）库建设情况。二是精深加工情况。三是产业化体系建设。四是观光旅游线建设。五是宣传推介工作开展情况。
（四）项目建设完成情况。一是果品直销窗口巩固提升建设项目。项目总投资300万元。二是“高质高效”建设项目。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制31人，事业编制31人；实有在职人员32人，事业在职25人，公务员在职7人；退休人员6人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入920.21万元，其中一般公共预算拨款收入920.21万元,较上年增加543.31万元，主要原因是项目增加、人员经费增加；本单位当年预算支出920.21万元，其中一般公共预算拨款支出920.21万元，较上年增加543.31万元，主要原因是项目增加、人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入920.21万元，其中一般共预算拨款收入920.21万元，较上年增加543.31万元，主要原因是项目增加、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出920.21万元，其中一般公共预算拨款支出920.21万元，较上年增加543.31万元，主要原因是项目增加、人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出920.21万元，较上年增加543.31万元，主要原因是项目增加、人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出920.21万元，其中：
（1）事业运行（2130104）816.78万元，其中人员经费支出307.18万元，公用经费9.6万元，较上年增加542.10元，原因是项目增加、人员经费增加。
（2）行政事业单位养老支出（20805）73.55万元，其中养老保险缴费支出（2080205）49.04万元。
（3）职业年金缴费支出（2080206）24.52元，较上年增加8.72万元，原因是人员经费增加。
（4）住房公积金（2210201）29.88万元，较上年增加2.10万元，原因是人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出920.21万元，其中：
工资福利支出（301）409.89万元，其中事业人员绩效工资及基本工资（3010702）269.14万元，住房公积金（30113）29.88万元，第十三个月工资（3010302）12.13万元，机关事业人员基本养老保险缴费（30108）49.04万元，职工基本医疗保险缴费（30110）16.91万元，个人采暖补贴（3010207）8.29万元，职业年金缴费（30109）24.52万元，较上年增加43.31万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）509.6万元，其中公用经费支出
9.6万元，专项业务经费支出500万元，较上年增加500万元，原因是项目增加。
对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无增减。
（2）本单位当年一般公共预算支出920.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。
对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）409.89万元，较上年增加43.31万元，原因是人员经费增加。
对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）509.6万元，较上年增加500万元，原因是项目增加。
对个人和家庭的补助（50999）0.72万元，较上年无增减。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位无公有车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款920.21万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9.6万元，较上年无增减。
十、专业名词解释
1、公用经费：2023年度公用经费9.6万元，办公费4万元，印刷费0.3万元，水费0.4万元，电费1.4万元，邮电费0.1万元，差旅费0.85万元，取暖费2万元，维修（护）费0.55万元。
2、专项业务经费：2023年度专项业务经费500万元，其中宜川县苹果产业百村千户示范工程建设项目350万元，宜川县万亩新优品种改良工程建设项目150万元。
第四部分公开报表
