目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责是为文体活动提供管理服务。文体活动中心的全面管理运营和安全工作；固定资产管理和文化产业开发指导工作；各类会议及演出的接待、安排和协调工作。
本单位为所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
文体中心的主要工作是在县区范围内组织文艺体育类相关活动,旨在丰富县区人民的文化生活,为全县人民提供展示才华的舞台,提高全县人民的凝聚力。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入103.64万元，其中一般公共预算拨款收入103.64万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年预算支出103.64万元，其中一般公共预算拨款支出103.64万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入103.64万元，其中一般共预算拨款收入103.64万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出103.64万元，其中一般公共预算拨款支出103.64万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出103.64万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出103.64万元，其中：
（1）艺术表演场所（2070106）82.35万元，较上年增加6.32万元，原因是人员增资，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.68万元，较上年增加1.07万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.34万元，较上年增加0.53万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.99万元，较上年增加0.16万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（5）住房公积金（2210201）5.28万元，较上年增加0.38万元，原因是人员增资，缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出103.64万元，其中：
工资福利支出（301）71.84万元，较上年增加8.14万元，原因是人员增资，人员经费增加；
商品和服务支出（302）31.8万元，较上年无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出103.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）71.84万元，较上年增加8.14万元，原因是人员增资，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）31.8万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年和本年度，无“三公”经费预算、无会议费预算、无培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，压缩财政支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩公务用车维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
无 | |||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位无车辆
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款103.64万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.8万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
