目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（见附件）
2023年单位预算公开说明
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：贯彻、执行和宣传《中华人民共和国文物保护法》，执行国家和北京市文物管理部门有关文物工作的法律、法规及方针、政策。文物调查要有计划地开展区域性普查和专题性调查，积极推动本区域的文物调查工作。逐步掌握古代文化遗存的分布、价值和保存现状等，负责编制和增订文物分布图、登记表及有关资料。文物保护做好历史文化名城的调查和研究，为在城市规划中保护好文物提供科学依据。协助文化（文物）行政管理部门按照有关古建筑保护的规定，做好古建筑、纪念建筑物、石窟寺等的保养、修缮和技术审查指导工作。负责境内地面地下文物的调查保护工作，配合上级业务部门对基本建设中发现的文物进行抢救发掘和保护工作。
本单位为所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
收藏展览文物，弘扬民族文化。考古发掘和文物征集、收藏、陈列、展览、宣教。文物维修保护和文物单位管理。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入36.64万元，其中一般公共预算拨款收入36.64万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加4.28万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年预算支出36.64万元，其中一般公共预算拨款支出36.64万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加4.28万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入36.64万元，其中一般共预算拨款收入36.64万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加4.28万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出36.64万元，其中一般公共预算拨款支出36.64万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加4.28万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出36.64万元，较上年增加4.28万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：
（1）文物保护（2070204）26.04万元，较上年增加3.29万元，原因是人员增资，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.32万元，较上年增加0.56万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16万元，较上年增加0.28万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.49万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（5）住房公积金（2210201）2.63万元，较上年增加0.21万元，原因是人员增资，缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：
工资福利支出（301）35.74万元，较上年增加4.28万元，原因是人员增资，人员经费增加；
商品和服务支出（302）0.9万元，较上年无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出36.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）35.74万元，较上年增加4.28万元，原因是人员增资，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）0.9万元，较上年无变化。（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年和本年度，无“三公”经费预算、无会议费预算、无培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2022年 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年 | 0人 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位无车辆
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款36.64万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.9万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
