目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（见附件）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：图书借阅、报刊阅览、资料查询、业务辅导、全民阅读、图书漂流、图书宣传周、科技之春、红领巾读书、好书推荐等业务职能，充分发挥图书馆服务效能。
本单位为所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
二、工作任务
2023年，宜川县图书馆在县文化和旅游局的领导下，继续坚持“走出去，请进来”和“一切服务读者，一切为了读者”的服务理念，在抓好日常服务工作的同时，提升免费开放工作水平、坚持做好阵地服务工作、深化开展全民阅读推广活动、加大地方文献的开发和利用、激活基层分馆和服务点发挥作用、继续强化专业人才培养、深入实施图书馆数字化工程、加强特殊群体服务工作，为广大读者提供更多更好的优质服务，推进图书馆事业高质量发展。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入99.39万元，其中一般公共预算拨款收入99.39万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加14.63万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年预算支出99.39万元，其中一般公共预算拨款支出99.39万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加14.63万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入99.39万元，其中一般共预算拨款收入99.39万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加14.63万元，主要原因是人员增资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出99.39万元，其中一般公共预算拨款支出99.39万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入0万元，较上年增加14.63万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出99.39万元，较上年增加14.63万元，主要原因是人员增资，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出99.39万元，其中：
（1）图书馆（2070104）73.30万元，较上年增加16.16万元，原因是人员增资，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年增加0.89万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.30万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增资，缴费基数增加；
（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.72万元，较上年减少0.94万元，原因是大病保险缴费政策变更，缴费额减少；
（5）住房公积金（2210201）6.46万元，较上年增加0.21万元，原因是人员增资，缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出99.39万元，其中：
工资福利支出（301）96.45万元，较上年增加14.66万元，原因是人员增资，人员经费增加；
商品和服务支出（302）2.1万元，较上年无变化。
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出99.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.45万元，较上年增加14.66万元，原因是人员增资，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）2.1万元，较上年无变化。
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年和本年度，无“三公”经费预算、无会议费预算、无培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位无车辆
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款99.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.1万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
