第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
负责贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和管理制度，制定全县扶贫开发工作的有关规定和实施细则；组织编制全县脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中的中长期规划和年度计划，知道乡镇脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作；负责扶贫开发项目管理工作，脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目计划并组织实施；开展扶贫课题调查研究、贫困状态监测和统计分析；负责农业综合开发项目管理工作；承担贫困人口使用技术、劳动技能和劳动力转移就业培训工作；负责扶贫互助资金协会的指导、监测工作，互助资金的投放、使用和回收工作；组织协调社会各界的社会扶贫工作。
二、工作任务
（一）强化特殊贫困人口兜底保障。对完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的特殊贫困人口，全面落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，做到精准施策、应保尽保。基本养老保险对贫困人口实现全覆盖。
（二）扎实做好“三年行动”实施方案确定任务扫尾工作。对标全县打赢脱贫攻坚战三年行动《实施方案》，推进剩余各项任务全面完成。
(三)有效衔接扶贫和振兴工作任务。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。
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第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入14730.37万元，其中一般公共预算拨款收入14730.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加7138.8万元，主要原因是增加项目预算；2023年本单位预算支出14730.37万元，其中一般公共预算拨款支出14730.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加7138.8万元，主要原因是增加项目预算。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入14730.37万元，其中一般公共预算拨款收入14730.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加7138.8万元，主要原因是增加项目预算；2023年本单位财政拨款支出14730.37万元，其中一般公共预算拨款支出14730.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加7138.8万元，主要原因是增加项目预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出14730.37万元，较上年增加7138.8万元，主要原因是项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出14730.37万元，其中：
（1）行政运行（2130501）210.45万元，较上年增加10.9万元，原因是人员变动及工资变动使其预算增加；
（2）生产发展（2130505）14436.57万元，比上年增加6017.58万元，原因是县级衔接项目资金预算到了我单位；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34万元，较上年增加4.07万元，原因是人员工资基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17万元，较上年增加2.03万元，原因是人员工资基数增加；
（5）住房公积金（2210201）20.67万元，较上年增加1.39万元，原因是人员工资基数增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出14730.37万元，其中：
工资福利支出（301）286.24万元，较上年增加30.37万元，原因是工资增加；
商品和服务支出（302）7.2万元，较上年减少297.12万元，原因是专项业务经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少0.3万元，原因是遗属人员减少；
其他资本性支出（310）14436.57万元，较上年增加6017.58万元，原因是项目预算增加。
（2）本单位当年一般公共预算支出14730.37万元，其中：
机关工资福利支出（501）286.24万元，较上年增加30.37万元，原因是工资增加；
机关商品和服务支出（502）7.2万元，较上年减少297.12万元，原因是专项业务经费减少；
机关资本性支出（一）（503）14436.57万元，较上年增加6017.58万元，原因是项目预算增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.36万元，较上年减少0.3万元，原因是人员变动。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2022年和2023年，本单位无任何一项“三公”经费预算。
本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14730.37万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年无变化，主要原因是无人员变动。
本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
