目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
为政府机关办公与职工生活提供后勤服务。负责管理机关食堂，为县委、县政府干部职工提供餐饮服务；负责县委、县政府大院的卫生保洁、园林绿化、水电等物业管理工作；负责各种设备设施的管理、使用和检查保养工作，确保各种设备设施的正常运转；负责政府综合大楼清洁卫生和服务管理工作。
2、机构设置
宜川县政府机关后勤服务所是全额财政拨款的正科级建制的事业单位，有两个正科级领导，两个副科级领导，下设办公室、财务室。
二、工作任务
1.办公环境方面。我单位负责监督管理政府大院和各办公楼的环境卫生，针对突出的环境问题及时解决并加强管理，不定时检查大院及办公楼的卫生保持情况，制定奖惩措施，保障政府机关办公环境卫生的舒适整洁。根据季节变换适时对大院的花草树木进行病虫害防治，及时发现并处理有问题的树木，保障大院绿化持续保持。负责监督管理门卫做好大院内的一切安全保卫工作。防止无关人员和车辆进入机关院内；对陌生人员或可疑人员要询问，发现可疑人员要提高警觉，对可疑情况要及时报告。值班人员必须认真负责，坚守岗位，实行二十四小时值班制度。
2.办公设施方面。负责办公区基础设施的维修维护工作，定期检查办公区基础设施使用情况，及时发现并解决问题。定期组织保养和维护办公设备，确保办公设备的正常使用。
3.机关事务保障方面。负责办公区水、电、气、暖的保障工作，提前预告停电、停水通知，定期进行全院性水电气方面的检查，对发现的各种跑、冒、漏、长明灯现象及时发现并整改，排查并解决存在的用电、用气安全隐患。加强用水设备的日常维护管理，及时检查更换老化的供水管路及零件；对水耗超标的洗手间设施、绿化灌溉设施等进行节水改造。
4.财务管理方面。一是加强支出管理，建立和完善了支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩支出，费用报销按照“实事求是，准确无误”的原则，按照财务管理制度的规定，合理设置会计科目和各类明细科目，规范了各类费用分类明细核算，明确发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。通过建章立制，从严控制购置费、招待费等开支，坚决制止铺张浪费，对不真实、不合理、不合法的票据，不予接受入账。二是加强固定资产管理。聘请了第三方评估公司对现有固定资产进行清查评估，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。三是健全完善内部控制制度，增强内部控制制度的认识，根据《中华人民共和国会计法》规定，结合自身实际，建立健全了会计岗位责任制度。
5.公共机构节能方面。一是每周随机对县行政中心内各处设施进行检查，发现能源浪费问题及时要求相关责任人整改，推动机关单位节能工作落实落细。二是要求各单位职工积极践行节能低碳，从我做起。做到人走灯灭，人少灯少；晴朗天气白天不开灯，走廊没人走动时要关灯；计算机、打印机、复印机及传真机等办公设备不用时，做到了随时关闭，不待机。三是加强用电设备运行管理。使用节能型用电器材为主，办公室内及办公楼走廊全部更换了节能灯。对电器设备实行定时开关制度，在夏季下班时间实行拉闸限电，各单位办公区及办公楼公共场所照明实现限时开启、间隔开灯，关闭了不必要的夜间照明。
6.灶务管理方面。一是在就餐中心门口挂置意见箱，以走访听意见等形式，及时调整食谱菜谱。二严格按照食品卫生安全要求加强卫生管理，做到炊事人员坚持每三个月体检一次，持有健康证方可上岗，确保饮食安全。三是规范干部职工日常用餐，制定了餐厅管理制度和用餐规定，对服务公司每季度工进行阶段性表现测评，奖励优秀员工，淘汰不合格员工。四是严把控食材的采购、验收和存放和饭菜质量和食品卫生标准关，合理调配膳食结构，做到“众口不难调”。五是通过与厨房服务公司达成降成本提质量协议，每月收支率不得低于50％，若超出50％，按超出部分奖励服务费，反之则扣除相应服务费。六是开展机关食堂反食品浪费宣传培训活动。
7.疫情防控方面。进一步制定完善疫情防控预案和秋冬防控工作方案，充分储备口罩、测温计等物资；建立健全了常态化疫情防控机制，明确了人员分工和工作职责，疫情防控工作细化到了每一个小组成员。严格落实定时消杀工作，做好放开疫情后的保障工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员16人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入951.46万元，其中一般公共预算拨款收入951.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.12万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本单位当年预算支出951.46万元，其中一般公共预算拨款支出951.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.12万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入951.46万元，其中一般共预算拨款收入951.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.12万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本单位当年财政拨款支出951.46万元，其中一般公共预算拨款支出951.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.12万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出951.46万元，较上年增加25.91万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出951.46万元，其中：
（1）机关服务（2010303）864.41万元，较上年增加19.24万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.28万元，较上年增加5.73万元，原因是人员工资增加，养老保险基数调整；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.64万元，较上年增加2.86万元，原因是职业年金基数发生变化；
（4）住房公积金（2210201）25.13万元，较上年增加2.28万元，原因是住房公积金基数发生变化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出951.46万元，其中：
工资福利支出（301）342.04万元，较上年增加34.18万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）609万元，较上年减少4.06万元，原因是专项业务费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属工资无变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出951.46万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）951.04万元，较上年增加30.12万元，原因是人员工资及各类保险增加；
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属工资无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款951.46万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9万元，较上年增加0万元，主要原因是无人员变动，压缩经费支出。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
