宜川县社会福利中心2023年单位预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县社会福利中心（宜川县社会救助管理站）隶属民政局下属单位，2012年6月成立，属于两个机构，一套人马。
主要职责：提供收养服务、弘扬救助精神。孤、寡、残疾老人收养；老红军、老复员军人的修养和社会流浪乞讨人员的救助；收养人考察、资格审查；建立医疗、护理档案。
二、工作任务
本年度主要工作任务是全面贯彻落实中省市养老相关政策，有效保障特困供养人员日常基本生活，丰富特困供养人员精神文化需求；规范困难群众救助政策实施，合理确定保障标椎，使困难群众基本生活得到保障。继续做好养老机构基础设施维护，积极弘扬尊老爱老传统文化，推广宣传养老政策。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制4人，其中事业编制4人；单位临时聘用人员16人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入153.5132万元，其中一般公共预算拨款收入153.5132万元；本单位当年预算支出153.5132万元，其中社会保障和就业支出150.2952万元，住房保障支出3.2180万元。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入153.5132万元，其中一般共预算拨款收入153.5132万元，本单位当年财政拨款支出153.5132万元，其中一般公共预算拨款支出153.5132万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出153.51万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出153.51万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（208）150.30万元，包含民政管理事务（2080299）88.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）5.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元。
（2）住房公积金（2210201）3.22万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出153.51万元，其中：
工资福利支出（301）43.86万元。
商品和服务支出（302）15.88万元，较上年无变化；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出153.51万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.86万元；
机关商品和服务支出（502）15.88万元，较上年无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位有固定资产余值17.29万元。当年部门预算暂无设备购置需求。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年专项业务经费预算当年拨款58.76万元，其中：
农村特困供养服务机构运转维护费预算当年拨款4.68万元；城乡特困人员供养经费预算当年拨款44.08万元；流浪乞讨资金预算当年拨款10万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.2万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
