宜川县云岩敬老院
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县云岩敬老院隶属于宜川县民政局管理的事业单位，其主要职责为提供养老服务，弘扬救助精神，本区域内五保对象的集中供养；云岩镇老复员军人的轮休，吸纳社会老人自费代养业务；流浪乞讨人员进行的社会救助工作。
二、工作任务
1.加强职工队伍建设。通过不断的学习相关政策法规及管理服务技能业务知识，有效增强了我院养老护理知识和技能运用，积极参加关于养老护理职业技能竞赛，促进养老事业整体服务水平的提高，增强服务本领。
2.做好环境卫生保洁和美化。每周工作人员通过除“四害”和加强登革热疫情防控工作相关要求，在院内时常进行修剪花枝、锄除杂草、清除积水、打扫卫生死角等工作。竭力服务老人生活起居。针对日常为行动不便的老年人穿(脱)衣物、洗漱、剪指(趾)甲、剃须、理发、洗浴(擦浴)等身体清洁工作，使老人容貌整洁无异味。
3.建立安全管理制度。明确了相关人员的职责，做到人人有责任，事事有人管，工作有规范，并要求职工认真履行职责决不允许因不认真履职，工作不到位导致安全事故发生。同时加强对老人的安全教育，禁止老人在房间内抽烟或使用明火，严禁老人在房间内摆放易燃易爆物品。订制各种安全宣传标语，在院内每个楼梯通道和醒目的位置上粘贴安全标语，从而营造了浓厚的安全生产氛围，普及了安全生产知识，提高了院内老人和工作人员安全意识。
4.深入开展安全检查，积极消除事故隐患。对院内消防重要区域进行重点检查，深入查找、梳理了各类安全隐患，做到了不留盲区，不留死角，及时维修或更换居室、室内外区域设施、设备及物品;检查包括配电箱与电路，电器运行情况是否稳定，插座、电源有无隐患；检查消防设施和灭火器材是否在有效期内，能否完好使用；疏散走道、楼梯和安全出口的畅通和消防安全标志是否完好；消防监控是否保持良好运行等，实行每日巡查制度。
5.严格食堂管理。制定和完善了食堂卫生管理等一系列的管理制度，并实行制度上墙公开。每日做好餐(饮)具消毒，做到餐厨垃圾每日处理;每日夜间巡查老年人是否有无过期食品和留置剩饭剩菜情况，发现后立即处理过期腐烂的食品和剩饭剩菜，通过对各个环节严加管理，杜绝一切隐患。
6.严格实行24小时值班管理制度。要求值班人员认真落实值班制度，白天工作人员不定时巡查院内，夜晚值班人员不少于2次的安全巡查，并认真做好巡查记录;院内还安装有24小时监控，实时全方位观测动态，多方面、多措施确保院内财物安全。
7.开展新型冠状病毒疫情防控工作。每天体温检测2次，即是早晚各一次。自疫情防控工作开展以来，打扫院内公共卫生、餐厅、老人房间、走道等，并进行消毒。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人，实有人员16人，其中行政编制0人，事业编制2人，聘用人员14人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入115.8791万元，其中一般公共预算拨款收入115.8791万元、政府性基金拨款收入0万元；本单位当年预算支出115.8791万元，其中一般公共预算拨款支出115.8791万元、政府性基金拨款支出0万元。
本单位为第一年单独预算公开单位，上年预算公开在主管部门宜川县民政局。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入115.8791万元，其中一般共预算拨款收入115.8791万元、政府性基金拨款收入115.8791本单位当年财政拨款支出115.8791万元，其中一般公共预算拨款支出115.8791万元。
本单位为第一年单独预算公开单位，上年预算公开在主管部门宜川县民政局。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出115.8791万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出115.8791万元，其中：
社会保障和就业支出（208）114.2751万元，较上年增加114.2751万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无社会保障和就业支出；
住房保障支出（2210201）1.604万元，较上年增加1.604万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无住房保障支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出115.8791万元，其中：工资福利支出（301）23.9095万元，较上年增加23.9095万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无工资福利支出；商品和服务支出（302）5.16万元较上年增加5.16万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出（303）86.8096万元，较上年增加86.8096万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无个人和家庭的补助支出。
（2）本单位当年一般公共预算支出115.8791万元，其中：机关工资福利支出（501）23.9095万元，较上年增加23.9095万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无机关工资福利支出；机关商品和服务支出（502）5.16万元，较上年增加5.16万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无机关商品和服务支出；对个人和家庭补助（509）86.8096万元，较上年增加86.8096万元，原因是本单位为第一年单独预算单位，上年无对个人和家庭补助支出。
本单位为第一年单独预算公开单位，上年预算公开在主管部门宜川县民政局。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款115.8791万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0.3万元，较上年增加（减少）0.3万元，主要原因是增加事业编制人员1人。。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公费、工会会费、降温费等。
第四部分公开报表
