目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
为促进我县民族宗教和侨务工作提供服务，协调督促、民族宗教政策的贯彻落实和事务管理；协调港澳台及海外人士交流工作；做好侨属侨眷和台属的有关工作。
2、机构设置
宜川县民族宗教和侨务工作服务中心是全额财政拨款的副科级建制的事业单位，有1个副科级领导，下设办公室、财务室。
二、工作任务
2023年工作任务主要围绕以下八方面开展：一是全面深入学习贯彻党的二十大精神；二是扎实推进“三项计划”向纵深发展；三是做好少数民族服务管理工作；四是继续深入开展“五好”宗教活动场所创建工作；五是持续做好整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作；六是巩固崇俭戒奢教育活动成果，持续治理商业化问题；七是深化互联网宗教治理，开展互联网宗教信息服务主体清理整顿工作；八是防范化解民族宗教领域风险隐患。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入67.47万元，其中一般公共预算拨款收入67.47万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加6.08万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本单位预算支出67.47万元，其中一般公共预算拨款支出67.47万元、政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,2023年本单位预算支出较上年增加6.08万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政拨款收入67.47万元，其中一般公共预算拨款收入67.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加6.08万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本单位财政拨款支出67.47万元，其中一般公共预算拨款支出67.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加6.08万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位一般公共预算拨款支出67.47万元，较上年增加6.08万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本单位一般公共预算支出67.47万元，其中：
（1）事业运行（2013450）49.18万元，较上年增加4.52万元，原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加；
（2）其他统战事务支出（2013499 ）2万元，较上年无变化，原因是项目预算不变。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.73万元，较上年增加0.86万元，原因是调资增资各类保险增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年增加0.43万元，原因是调资增资各类保险增加；
（5）住房公积金（2210201）4.70万元，较上年增加0.27万元，原因是调资增资各类保险增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2023年本单位一般公共预算支出67.47万元，其中：
（1）工资福利支出（301）63.67万元，较上年增加6.08万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；
（2）商品和服务支出（302）3.8万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公用经费预算不变。
2023年本单位一般公共预算支出67.47万元，其中：
（1）对事业单位经常性补助（505）67.47万元，较上年增加6.08万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；
（四）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2023年本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款67.47万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
2023年本单位公用经费预算安排1.8万元，较上年增加0万元，主要原因是公用经费不变。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
