第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、 负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。
4、排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
5、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。
7、 负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育；接受公民报警、求助。
8、承担道路交通警卫任务。
9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
宜川县公安局交通管理大队设有公路巡逻民警大队、车辆管理所、事故中队、城区执勤中队、云岩中队、秋林巡逻中队、英旺巡逻中队、壶口巡逻中队、集义巡逻中队、秩序中队、交通指挥中心、法制宣传中队。
二、工作任务
宜川县公安局交通管理大队2023年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以季度攻坚行动为抓手，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，推进事故预防“减量控大”，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治等重点工作，确保不发生较大以上事故、不发生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情。为推动宜川经济社会高质量发展创造良好的道路交通环境。
三、人员情况说明
人员属涉密
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2263.57万元，其中一般公共预算拨款收入2263.57万元，较上年增加290.23万元，主要原因是普调工资人员经费增加；本单位当年预算支出2263.57万元，其中一般公共预算拨款支出2263.57万元、较上年增加290.23万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入2263.57万元，其中一般公共预算拨款收入2263.57万元，较上年增加290.23万元，主要原因是普调工资人员经费增加；本单位当年财政拨款支出2263.57万元，其中一般公共预算拨款支出2263.57万元，较上年增加290.23万元，原因是政策性调整，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出2263.57万元，较上年增加290.23万元，原因是政策性调整，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出2263.57万元，其中：
（1）行政运行（2040201）1478.67万元，较上年增加117.3万元，原因是政策性调整，人员经费增加；
（2）执法办案（2040220）173.71万元，较上年增加55.71万元，原因是业务工作需要；
（3）其他公安支出（2040299）220万元，较上年减少85.69万元，原因是业务装备购置减少；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.88万元，较上年增加18.78万元，原因是工资上涨，基本养老保险缴费基数同步增加；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.94万元，较上年增加9.39万元，原因是工资上涨，基本养老保险缴费基数同步增加；
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）53.72万元，较上年减少3.45万元，原因是政策性调整，缴费基数降低；
（7）住房公积金（2210201）94.66万元，较上年增加6.82万元，原因是工资上涨，基本养老保险缴费基数同步增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出2263.57万元，其中：
工资福利支出（301）1467.36万元，较上年增加145.33万元，原因是工资上涨，人员经费增加；
商品和服务支出（302）576.21万元，较上年增加141.69万元，原因是办案业务支出增加；
资本性支出（310）220万元，较上年增加65.69万元，主要原因是执法设备老旧，需更新设备。
（2）本单位当年一般公共预算支出2263.57万元，其中：
机关工资福利支出（501）1467.36万元，较上年增加145.33万元，原因是政策性调整，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）576.21万元，较上年增加141.69万元，原因是办案业务支出增加；
机关资本性支出（一）（503）220万元，较上年增加65.69万元，执法设备老旧，需更新设备。。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | XX业务培训 | 202X年X月X日-X月X日 | XX人 | XX | |
2 | XX研讨会 | 202X年X月X日 | XX人 | XX | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位共有在编车辆23辆。
七、政府采购情况说明
政府采购属涉密事项不予公开。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2263.57万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排402.5万元，较上年增加3.5万元。其中办公40万元、水费5万元、电费30万元、邮电费7.5万元、取暖费50万元 、差旅费10万元、维修（护）费90万元、劳务费160万元、其他交通费用10万元。主要原因业务工作需要支出增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
