第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，适时组织辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
（二）对各中队实行业务管理，进行统一指挥、协调、监督；同时，协助当地党委、政府抓好森林公安队伍的政治业务建设，负责各中队的考察考核工作，保证队伍的纯洁性。
（三）直接受理辖区内有重大影响的案件和由下级中队受理确有困难的案件。
（四）根据林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。
（五）负责全单位的警员、警籍、警衔、武器装备和车辆、被装物资的编制计划和管理。
（六）受理下级各中队办理林业行政、治安案件的复议申请。
（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
森林警察大队内设办公室、财务室、法制室、刑警中队，下设薛家坪中队、英旺中队。
二、工作任务
1、认真学习贯彻党的二十大精神，全面加强党建、党风廉政、精神文明、综治等工作。
2、认真组织开展各项打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动，根据辖区资源管护的实际，本着什么问题突出，打击整治什么的原则，适时开展专项打击行动，维护林区社会治安稳定，确保森林资源安全。
3、加强林区治安巡查联防工作。建立林区治安巡查、民情民意走访、情报网络机制，进一步加强群防群治网、护林联防网、案件协查网、边界联防网建设，积极培养特情耳目，密切关注林区社会治安动态，对治安隐患做到早发现、早介入、早消除。
4、坚持主动出击、主动办案、主动寻找案件线索和谁主办谁负责的原则，积极主动地执法办案。
5、进一步加强执法监督和质量考评，各办案单位所办案件坚持每月自查，确保案件质量。刑事案件结案率达到90%以上，行政案件达到95%以上；案件评查合格率达到100%。
6、全面实行执法公开，建立健全社会公众、政府机构和机关内部广泛参与的执法监督机制，不断提高执法工作的透明度、公信力和权威性。
7、认真组织开展森林火灾隐患大排查活动，严格林区野外用火管理，消除各种森林火灾隐患。根据辖区森林防火形势，适时组织开展林区野外用火专项整治行动，严厉查处森林火灾案件，依法打击放火、失火等肇事行为，确保森林火灾案件发生一起，查处一起。
8、积极完成上级部门交办的其他各项工作。
三、人员情况说明
人员属涉密事项不予公开。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入274.5万元，其中一般公共预算拨款收入274.5万元，较上年减少56.58万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出274.5万元，其中一般公共预算拨款支出274.5万元、较上年减少56.58万元，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入274.5万元，其中一般公共预算拨款收入274.5万元，较上年减少56.58万元，主要原因是2022年度退休4人；本单位当年财政拨款支出274.5万元，其中一般公共预算拨款支出274.5万元，较上年减少56.58万元，主要原因是人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出274.5万元，较上年减少56.58万元，主要原因是人员减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出274.5万元，其中：
（1）行政运行（2040201）215.53万元，较上年减少41.98万元，原因是人员减少；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.81万元，较上年减少3.79万元，原因是人员减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.91万元，较上年减少1.89万元，原因是人员减少。
（6）住房公积金（2210201）15.15万元，较上年减少2.75万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出274.5万元，其中：
工资福利支出（301）249万元，较上年减少34.06万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）24.3万元，较上年减少14万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，与上年持平，原因是遗属无变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出274.5万元，其中：
机关工资福利支出（501）249万元，较上年减少34.06万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）24.3万元，较上年减少14万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，与上年持平，原因是遗属无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | XX业务培训 | 202X年X月X日-X月X日 | XX人 | XX | |
2 | XX研讨会 | 202X年X月X日 | XX人 | XX | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆4辆。无资产购置预算。
七、政府采购情况说明
政府采购属涉密事项不予公开。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款274.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排24.3万元，办公费5.35万元、水费0.55万元、电费1.68万元、邮电费1.7万元、取暖费2.8万元、差旅费0.6万元、维修（护）费2.1万元、劳务费0.85万元、工会经费1.8万元、其他交通费用6.87万元，较上年减少14万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
