（宜川县政府采购中心）
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》，贯彻落实国家和省有关政府采购法规和政策，制定全县政府采购工作操作规程和制度。
2、协调配合政府采购计划，执行年度批准的政府采购目录、政府采购信息。
3、运用六种采购方式，承办全县政府采购事项，开展政府采购市场的调查，采购资料的归集，采购合同的管理；完成县委、县政府、财政局交办的其他工作。
（二）机构设置
该单位属于事业性质，正科级建制，经费由财政全额预算，设主任1名、副主任2名，隶属宜川县财政局。
二、工作任务
根据采购单位审查批准的政府采购项目预算，按采购单位要求和政府采购操作规程，组织进行政府采购；统一组织纳入政府采购目录范围的各品目的集中采购；审查招标采购项目是否符合政府及财政部门的规定标准；组织非集中采购项目的监督检查；按时保质保量完成采购工作以及其他工作。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入147.53万元，其中一般公共预算拨款收入147.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本单位当年预算支出147.53万元，其中一般公共预算拨款支出147.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入147.53万元，其中一般共预算拨款收入147.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本单位当年财政拨款支出147.53万元，其中一般公共预算拨款支出147.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出147.53万元，较上年增加3.68万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出147.53万元，其中：
（1）事业运行（2010650）110.95万元，较上年增加1.09万元，原因是人员工资增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.34万元，较上年增加1.84万元，原因是人员工资增加，养老保险基数调整；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.67万元，较上年增加0.92万元，原因是职业年金基数发生变化；
（4）住房公积金（2210201）10.57万元，较上年增加0.6万元，原因是住房公积金基数发生变化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出147.53万元，其中：
工资福利支出（301）143.51万元，较上年增加17.41万元，原因是人员工资变动；
商品和服务支出（302）3.6万元，较上年减少10万元原因是专项业务费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。
（2）本单位当年一般公共预算支出147.53万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）147.11万元，较上年增加3.68万元，原因是人员工资及各类保险增加；
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属工资无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款147.53万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年无变化，因为没有人员变动，没有退休。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
