目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
（1）为全县农村综合改革工作服务。
（2）负责全县农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目的申报、实施、监督检查及调查研究和指导工作。
（3）负责全县美丽乡村建设项目的调研、申报、实施、监督和指导工作。
（4）负责全县扶持壮大村集体经济建设项目的调研、申报、实施和指导工作。
（5）配合县财政局实施农村财政体制改革和运行工作，为乡镇财政管理提供业务指导。
（6）承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
宜川县农村综合改革服务中心为宜川县财政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位,正科级建制，领导职数1正2副,单位设有综合股和业务股两个股室。
二、工作任务
按照县委、县政府对农村综合改革工作的要求，持续推进村级公益事业建设财政奖补工作，做好美丽乡村和扶持壮大村集体经济建设工作，规范使用好涉农整合及财政衔接推进乡村振兴补助资金，按要求进度完成项目建设。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人（其中在岗13人，离岗1人）。单位管理的离退休人员6人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入676.86万元，其中一般公共预算拨款收入676.86万元( 其中专项资金列入部门预算的项目收入500万元)、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少999.62万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少；本单位当年预算支出676.86万元，其中一般公共预算拨款支出676.86万元（其中专项资金项目支出500万元）、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少999.62万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入676.86万元，其中一般共预算拨款收入676.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少999.62万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少；本单位当年财政拨款支出676.86万元，其中一般公共预算拨款支出676.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少999.62万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出676.86万元，较上年减少999.62万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出676.86万元，其中：
（1）事业运行(2010650)132.84万元，较上年减少0.98万元，原因是上年底有退休人员，公用经费预算减少，当年无专项业务经费预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年增加0.97万元，原因是人员工资增加，养老保险基数调整；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.43万元，较上年增加0.48万元，原因是人员工资增加，职业年金基数发生变化；
（4）住房公积金（2210201）,12.73万元，较上年减少0.09万元，原因是本单位存在上年退休人员；
（5）对村级公益事业建设的补助（2130701），500万元，较上年减少1000万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出676.86万元,其中：
工资福利支出（301）172.54万元，较上年增加5.56万元，原因是人员工资变动和各类保险增加；
商品和服务支出（302）3.9万元，较上年减少5.6万元，原因是上年底有退休人员，公用经费预算减少；当年专项业务经费无预算支出；
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是当年增加职工遗属生活补助；
资本性支出（310）500万元，较上年减少1000万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少。
（2）本单位当年一般公共预算支出676.86万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）176.44万元，较上年减少0.04万元，原因是在职在岗人员减少，公用经费预算减少；当年专项业务经费无预算支出；
对事业单位资本性补助（506）500万元，较上年减少1000万元，主要原因是农村综合改革项目专项资金减少；
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是当年增加职工遗属生活补助
。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款676.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.9万元，较上年减少0.6万元，主要原因是在职在岗人员减少，公用经费减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
