目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县丹州街道办事处卫生院是一集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，占地1043平米，业务用房1445平米。承担全镇39109人的疾病救治，公共卫生等服务。下辖19个行政村，81个自然村。全镇有19个村卫生室，20名乡村医生。
医院设有中医馆、预防保健科、内外妇儿科、医学检验科、中医科等临床科室及辅助科室，编制床位19张。
医院设备有心电图机、B超机、血细胞分析仪、尿分析仪、半自动生化仪等设备。
我院坚持贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，推动我镇卫生事业稳步前进。
二、工作任务
承担全镇人的疾病救治，基本公共卫生等服务。下辖19个行政村，81个自然村。全镇有19个村卫生室，20名乡村医生。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制24人，实有人员25人，其中行政0人、事业25人，单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入324.29万元，其中一般公共预算拨款收入324.29万，较上年增加13.11万元，主要原因是人员工资变化引起；本单位当年预算支出324.29万元，其中一般公共预算拨款支出324.29万元，较上年增加13.11万元，主要原因是人员工资变化引起。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入324.29万元，其中一般共预算拨款收入324.29万元，较上年增加13.11万元，主要原因是人员工资变化引起；本单位当年财政拨款支出324.29万元，其中一般公共预算拨款支出324.29万元，较上年增加13.11万元，主要原因是人员工资变化引起。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出324.29万元，较上年增加13.11万元，主要原因是人员工资变化引起。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出324.29万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.30万元，较上年增加了1.81万元，原因是养老保险缴费基数提高；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.65万元，较上年增加了0.9万元，原因是核算基数提高
（3）乡镇卫生院支出（2100301）237.09万元，较上年增加12.64万元，原因是人员变化引起；
（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）12.74万元，较上年减少了2.17万元，原因是核算方式变化；
（5）住房公积金（2210201）21.51万元，较上年减少了0.07万元，主要原因是人数减少引起。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出324.29万元，其中：
工资福利支出322.43万元，较上年增加13.23万元，原因是人员工资变化引起；
商品和服务支出1.44万元，较上年减少0.12万元，原因是人员变化引起；
对个人和家庭的补助支出0.42万元，较上年一样。
（2）本单位当年一般公共预算支出324.29万元，其中：
机关工资福利支出（501）322.43万元，较上年增加13.23万元，原因是人员工资变化引起；
机关商品和服务支出（502）1.44万元，较上年减少0.12万元，原因是人员变化变化引起；
机关资本性支出（一）（509）0.42万元，较上年一样。
（四）政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位当年无绩效目标管理，并已公开空表。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.44万元，较上年减少0.88万元，主要原因是人员变化引起。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
