目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.主要职责：为全县人口和计划生育工作提供服务。协助政府贯彻计划生育基本国策，促进人口计划的实现，对享受奖励扶助政策的对象提供摸底、审核上报、光荣证办理、资金发放等。
2.机构设置：宜川县计划生育协会正科建制，事业编制，现有编制11个，其中，事业编制11人，实有人员11人，离退休人员8人。
二、工作任务
1.持续做好宣传工作，充分利用各种宣传手段，广泛开展宣传教育活动，使健康知识、计生政策及涉老政策家喻户晓人人皆知。
2.多措并举打造老年友好型社区，增强了我县老年人在社区生活的获得感、幸福感和安全感。
3.贯彻落实优惠政策，做好奖励扶助和高龄补贴发放及落实工作，有针对性的提出解决问题的办法，组织检查、督促各乡镇（街道办）全面核实辖区内人员信息，查遗补漏，确保各项补贴发放到位。
4.政府买单抵御风险，全面有序地开展计生家庭综保险工作，做好计划生育家庭保险理赔工作，对重大或特殊的理赔案件进行宣传报道。
5.认真开展普查工作，针对我县2022年一卡通存在漏统漏发及信息有误人员，进行检查、督查、核实，并对我县2023年老年人口状况、老龄工作形势、存在的问题及应对措施开展广泛深入的调查研究，全面摸清我县老年人口状况，吃透底子，找准工作突破口和切入点。
6.认真开展医养结合工作,鼓励我县三家医养结合机构（云岩卫生院、丹州街道办卫生院、集义卫生院）继续开展好为老服务活动，切实帮助老年群众解决了生活中存在的困难和问题，为他们就医生活提供便利。
7.全面做好我县0-3岁托育工作，鼓励现有的3家托育机构严格按照要求开展婴幼儿照护服务工作，并定期组织相关单位完成托育机构卫生健康、婴幼儿照护服务安全、疫情防控工作等方面开展全面检查，做到让家长放心，教师舒心，宝宝开心。
三、人员情况说明
截止1月底，本单位人员编制11人，事业编制11人；实有人员11人，单位管理的离退休人员8人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）
本单位当年预算收入384.98万元，其中一般公共预算拨款收入384.98万元，较上年减少了825.94万元，主要原因是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起的；本单位当年预算支出384.98万元，其中一般公共预算拨款支出384.98万元，较上年减少825.94万元，主要原因是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起的.
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入384.98万元，其中一般共预算拨款收入384.98万元，较上年减少了825.94万元，主要原因:一是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起的；二是老年活动经费没有预算引起的；本单位当年财政拨款支出384.98万元，其中一般公共预算拨款支出384.98万元，较上年减少825.94万元，主要原因是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起的。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出384.98万元，较上年减少825.94万元，主要原因是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起的。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出384.98万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.55万元，较上年增加了6.63万元，原因是养老保险缴费基数提高，单位人员增加。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.27万元，较上年增加了3.18万元，原因是缴费基数提高，单位人员增加。
（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.06万元，较上年增加了0.27万元，原因是核算基数及人员变化引起。
（4）老年卫生健康事务（21001601）0万元，较上年减少825.94万元，原因是高龄老人生活保健费本年预算到卫健局机关。
（5）住房公积金（2210201）8.86万元，较上年减少了2.91万元，主要原因是核算基数及人数变化引起；
（6）老年活动经费（30250201）0元，较上年减少10.8万元，主要原因是财政未预算。
（3）事业运行（3010150501）123.38万元；较上年增加了44.69万元，原因是人员工资变化引起；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出384.98万元，其中：
工资福利支出（301）120.38万元，较上年增加44.09万元，原因是人员工资标准提高、社保补助基数提高、单位人员增加引起的；
商品和服务支出（302）3万元，较上年减少10.2万元，原因是老年活动经费未预算引引起；
对个人和家庭的补助支出（303）216.6万元，较上年减少825.94万元，原因是高龄老人生活保健费预算到卫健局引起；
（2）本单位当年一般公共预算支出384.98万元，其中：
工资福利支出（501）120.38万元，较上年增加3.22万元，原因是机关人员工资标准提高引起；
商品和服务支出（502）3万元，较上年增加减少10.2万元，原因是老年活动经费没有预算引起的；
对个人和家庭的补助（509）216.6万元，较上年减少825.94万元，原因是2023年高龄老人生活保健费预算到卫健局机关。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公”经费及会议费、培训费预算”。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款261.6万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3万元，较上年增加了0.6万元，主要原因是2023年公用经费预算人数增加引起。
十、专业名词解释
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
